清幽 追問

2019-03-08 09:17

就是先申報，后面過了好久才再補(bǔ)做以前的賬，導(dǎo)致對不上去稅局繳納的增值稅和附加稅，多繳納了幾毛錢。

bamboo老師 解答

2019-03-08 09:17

金額不大 可以計入營業(yè)外收支處理

清幽 追問

2019-03-08 09:23

是借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅，貸營業(yè)外支出嗎

bamboo老師 解答

2019-03-08 09:24

您現(xiàn)在賬上什么科目有余額 借方還是貸方

清幽 追問

2019-03-08 09:27

就是多繳納的增值稅和附加稅幾毛錢，比如增值稅應(yīng)交2000.1元，他就多交了2000.2元，是這樣的

bamboo老師 解答

2019-03-08 09:28

我知道 我的意思是您多交的余額在什么科目上 如果多交了 應(yīng)該借方營業(yè)外支出科目

清幽 追問

2019-03-08 09:32

謝謝老師，主要是還查不到，他還沒有繳納完

bamboo老師 解答

2019-03-08 09:33

那您等他做好了 您再看科目余額 在借方還是在貸方 然后再進(jìn)行賬務(wù)處理