愿時(shí)光待你溫暖如初。 追問(wèn)

2019-03-08 10:33

實(shí)際就是我們這邊公司的人給股東寄了檸檬，股東拿去賣(mài)，然后呢我們這邊核算出來(lái)檸檬是150元，寄過(guò)去的運(yùn)雜費(fèi)是162元，根據(jù)收據(jù)要掛賬吧，應(yīng)該如何掛賬？現(xiàn)在收到了股東轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的這筆錢(qián)，又如何處理？

meizi老師 解答

2019-03-08 10:35

你好  這個(gè)錢(qián)150+162都是需要股東來(lái)承擔(dān)的嗎？ 檸檬是你們的庫(kù)存商品還是什么

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2019-03-08 10:36

對(duì)，需要股東承擔(dān)，但是這個(gè)運(yùn)雜費(fèi)呢已經(jīng)由寄的那個(gè)人保險(xiǎn)過(guò)了。。。用其他發(fā)票沖的

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2019-03-08 10:37

檸檬我沒(méi)有入庫(kù)，賣(mài)了就直接轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的

meizi老師 解答

2019-03-08 10:41

你好 你不入庫(kù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  光是有收入 沒(méi)成本了。。。

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2019-03-08 10:43

我們檸檬每年都要產(chǎn)，怎么入庫(kù)？你告訴我怎么做分錄就行了，沒(méi)有成本算費(fèi)用啊

meizi老師 解答

2019-03-08 10:45

你好 借方其他應(yīng)收款 -股東 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   收到錢(qián) 借方銀行貸方其他應(yīng)收款-股東

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2019-03-08 10:47

還有一個(gè)運(yùn)雜費(fèi)呀，也記主收？

meizi老師 解答

2019-03-08 11:01

你好   這個(gè)運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)收款  不是后面要拿發(fā)票來(lái)沖 到時(shí)沖其他應(yīng)收款

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2019-03-08 11:03

借 其他應(yīng)收款 股東312 
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入312？這樣體現(xiàn)不出來(lái)運(yùn)雜費(fèi)啊

meizi老師 解答

2019-03-08 11:06

你好  運(yùn)雜費(fèi)單掛其他應(yīng)收款-股東 借方其他應(yīng)收款 -股東150 貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   借方其他應(yīng)收款-運(yùn)雜費(fèi)162 貸方銀行 162收到錢(qián) 借方銀行150貸方其他應(yīng)收款-股東150  162的運(yùn)費(fèi)等著發(fā)票來(lái)了沖吧

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2019-03-08 11:07

好的

meizi老師 解答

2019-03-08 11:08

嗯 好的  你先理解下