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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-08 16:40

你好，18年12月份有科目余額異常嗎？ 
比如預(yù)付 賬款期末貸方余額，預(yù)收賬款期末借方余額

白開水8 追問

2019-03-10 09:54

金蝶的服務(wù)人員說我公司錯(cuò)誤了，幫我調(diào)整了一下就平了

鄒老師 解答

2019-03-10 10:19

你好，現(xiàn)在期初數(shù)是平衡的？

白開水8 追問

2019-03-10 10:38

嗯哪，平衡了，應(yīng)該沒什么問題吧，他改了我往來的公式

鄒老師 解答

2019-03-10 10:38

你好，往來公式是這樣設(shè)置的嗎 
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 
  預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 
  預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）

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你好，18年12月份有科目余額異常嗎？ 比如預(yù)付 賬款期末貸方余額，預(yù)收賬款期末借方余額
2019-03-08 16:40:09
您好，從3月份開始建賬，期初數(shù)據(jù)可以填2月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額
2019-04-01 21:57:01
您好 可以把去年年末的科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表 今年的資產(chǎn)負(fù)債表截圖看看么
2020-03-02 11:32:20
你好，是不是19年有進(jìn)行以前年度損益調(diào)整？
2019-05-14 11:47:11
那您2019年年初數(shù)就是不平的，2018年度重新年結(jié)！
2019-05-14 11:19:48
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