云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 20:45

那以前的內(nèi)些余額怎么辦呢老師

君君老師 解答

2019-03-08 20:53

如果是新建賬套，期初余額就都填0.

云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 20:56

但是還有一堆往來賬都是0好像也不行，能用的我結(jié)轉(zhuǎn)過來，錯(cuò)的想辦法調(diào)平了

君君老師 解答

2019-03-08 21:04

那你就是沒有重新建賬，是在原來的基礎(chǔ)上做了賬務(wù)調(diào)整了是吧。這樣也是可以的。

云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 21:08

關(guān)鍵有些賬目是錯(cuò)的，我不知道該怎么調(diào)平，應(yīng)付利潤(rùn)是個(gè)負(fù)數(shù)，庫(kù)存商品沒明細(xì)賬，就一個(gè)總數(shù)，不知道該怎么給它轉(zhuǎn)成本

君君老師 解答

2019-03-08 21:22

那我還是建議你重新建賬。因?yàn)楫吘故切鹿?，賬務(wù)其實(shí)不多的。調(diào)賬太多，賬目太混亂。也是經(jīng)不起稅務(wù)來查賬的。

云淡風(fēng)輕 追問

2019-03-08 21:52

不是新公司，已經(jīng)兩年了，屬于餐飲業(yè)，這個(gè)是內(nèi)賬

君君老師 解答

2019-03-08 22:03

已經(jīng)兩年了，從成立初建賬工作量太大了。你可以從今年年初重新建一套賬。把期初數(shù)據(jù)填成準(zhǔn)確的。庫(kù)存商品以去年年底盤存數(shù)為準(zhǔn)。