葉子 追問

2019-03-09 10:12

早就收到了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:17

那您收到的時(shí)候分錄做了么

葉子 追問

2019-03-09 10:18

做了！

葉子 追問

2019-03-09 10:19

借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款

葉子 追問

2019-03-09 10:19

去年做的。感覺是做錯(cuò)了，這個(gè)月準(zhǔn)備把那個(gè)280元用來抵稅的，才發(fā)現(xiàn)去年的賬務(wù)做錯(cuò)了

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:21

那現(xiàn)在做 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸：管理費(fèi)用 
然后電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候填表申報(bào)就可以了

葉子 追問

2019-03-09 10:27

那個(gè)管理費(fèi)用要不要做成“以前年度損益調(diào)整呀？”

葉子 追問

2019-03-09 10:28

這個(gè)管理費(fèi)用要在2018年納稅調(diào)減嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-09 10:28

金額不大 不需要做成以前年度損益調(diào)整

葉子 追問

2019-03-11 08:29

請問:這個(gè)服務(wù)費(fèi)需要在18年納稅調(diào)增嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-11 08:36

需要在18年納稅調(diào)增 不過金額不大 您也可以放在19年沖減費(fèi)用 一樣的