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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-03-09 14:21

你已經(jīng)年結(jié)帳了，到了下一年這個沒必要調(diào)整了

陳衛(wèi)蘭 追問

2019-03-09 14:28

那稅務(wù)那邊的報表我倒是還沒有報送，那我就利潤表也是做到稅金及附加進去，稅務(wù)會不會說什么？還有一個以前有一資報稅不知道系統(tǒng)自己跳出來有報了城建稅附加進去，實際是不用報的，但是我也做到稅金及附加了，然后我把這筆款做了營業(yè)外支出。這樣行吧。

辜老師 解答

2019-03-09 14:30

你稅務(wù)的報表，把他調(diào)整到所得稅就可以，你實際繳納了城建稅嗎

陳衛(wèi)蘭 追問

2019-03-09 14:33

是的。本來是不用交的，因為增值稅都沒交嘛。但是那次報稅不知道系統(tǒng)自動有錢，我們也不小交了。已經(jīng)交給稅局，那我也做了稅金及附加進去，不過這筆錢同時我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出去了。

辜老師 解答

2019-03-09 14:33

這樣應(yīng)該沒有問題的

陳衛(wèi)蘭 追問

2019-03-09 14:35

好的，謝謝老師！

辜老師 解答

2019-03-09 14:44

好的，客氣，幫到你就好

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相關(guān)問題討論
你已經(jīng)年結(jié)帳了，到了下一年這個沒必要調(diào)整了
2019-03-09 14:21:57
你好 個人獨資也分一般納稅人小規(guī)模的 小規(guī)模的可以減半
2021-03-20 11:51:18
你好，和企業(yè)的是一樣的，都是根據(jù)增值稅來繳納增值稅乘以稅率， 城建稅7%或者5%，地方教育2%，教育附加3%。
2020-04-20 14:05:37
你好，你們有盈利，繳納了生產(chǎn)經(jīng)營所得之后可以取 6%。
2020-11-18 18:47:07
學(xué)員你好，稅金及附加不用填，利潤是扣除稅金及附加后的金額
2023-01-10 11:33:53
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