百諾恩·初夏18007878729 追問

2019-03-10 00:02

明天說老師，太晚了不好打擾您了

百諾恩·初夏18007878729 追問

2019-03-10 23:05

百諾恩·初夏18007878729 追問

2019-03-10 23:05

老師睡了吧

百諾恩·初夏18007878729 追問

2019-03-10 23:08

我給你留言。是這樣的，你說收入全部入我們公司，給合作方的一半收入從應(yīng)付利潤科目走賬。但是，電費我們也是平分的，那我們?nèi)胭~只有一半電費，這樣不是對不上收入了嗎

陳詩晗老師 解答

2019-03-11 09:54

如果你收入是全額確認的，那么電費也是要全額確認為費用，分配的利潤才是真實準確的數(shù)字

百諾恩·初夏18007878729 追問

2019-03-11 23:37

這樣的話虛增了我們的收入了，我們公司也要多交增值稅。然后我們付給物業(yè)公司從應(yīng)付利潤走賬，那等于是分紅，物業(yè)公司是不是要交所得稅？實際上我們直接轉(zhuǎn)錢給他們，沒有交所得稅。

百諾恩·初夏18007878729 追問

2019-03-11 23:38

老師，還有一個不明白，按您說的，電費全部入賬，怎么做分錄呢？實際我們只付一半電費給對方。借：主營業(yè)務(wù)成本 電費 貸：銀行存款（電費的一半）還有一半的電費入哪個科目啊老師，謝謝回答

陳詩晗老師 解答

2019-03-11 23:42

按會計準則的處理你是按全部收入作為收入，給物業(yè)的部分屬于分潤。他需要繳納所得稅。

陳詩晗老師 解答

2019-03-11 23:44

收入你做了全部，電費你也做全部，要不然利潤虛增 
借：主營業(yè)務(wù)成本～電費 
貸：其他應(yīng)付款或應(yīng)付利潤 
因為那一半不是你交的，是物業(yè)交的，賬上是體現(xiàn)從他分潤里扣出來。