涼涼涼 追問

2019-03-10 12:54

17年購(gòu)買的櫥柜，是不是不能抵扣呢？會(huì)計(jì)說專票轉(zhuǎn)普票了

bamboo老師 解答

2019-03-10 12:55

請(qǐng)問櫥柜是做什么用途的

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:04

只有辦公家具才可以抵扣吧？老師

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:06

如果櫥柜是做辦公家具可以抵扣 如果是集體或者個(gè)人福利不得抵扣

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:07

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:08

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意  請(qǐng)及時(shí)給予好評(píng) 謝謝您

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:12

老師，15年和16年有幾筆分錄，是公司轉(zhuǎn)給法人的勞務(wù)費(fèi)和通訊費(fèi)，兩筆十幾萬的，分錄做的是借：庫(kù)存現(xiàn)金  貸：銀行存款，之前都是往法人賬戶上轉(zhuǎn)備用金的，我們是軟件行業(yè)，我19年做賬要怎么更正？可以直接寫借：管理費(fèi)用  貸：庫(kù)存現(xiàn)金沖下庫(kù)存現(xiàn)金嗎？其他科目還用調(diào)整嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:13

銀行存款直接轉(zhuǎn)給法人的么 是不是現(xiàn)在實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金沒有那么多要調(diào)整 
借：其他應(yīng)收款——法人 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:22

庫(kù)存現(xiàn)金現(xiàn)在數(shù)額有點(diǎn)大，對(duì)不上，時(shí)間是沒有錢，當(dāng)時(shí)是銀行轉(zhuǎn)賬的，備注是勞務(wù)費(fèi)和通訊費(fèi)的，可以做賬借方 庫(kù)存現(xiàn)金，貸方銀行存款  嗎？還是更正為借方管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)  貸方 銀行存款？

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:23

如果轉(zhuǎn)入給法人  
應(yīng)該 
借：其他應(yīng)收款——法人 
貸：庫(kù)存現(xiàn)金 
沒有發(fā)票不能計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:29

老師，之前會(huì)計(jì)就是按照提現(xiàn)做賬的，我更正為其他應(yīng)收款，長(zhǎng)期收不回來，還是有風(fēng)險(xiǎn)，不更正了，可以嗎

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:29

那您一直放在庫(kù)存現(xiàn)金上啊 讓老板找發(fā)票來報(bào)銷啊 減少庫(kù)存現(xiàn)金

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:32

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:33

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:40

還有一個(gè)問題哈，老師，往法人賬戶轉(zhuǎn)賬有風(fēng)險(xiǎn)，我們可以給個(gè)體工商戶賬戶轉(zhuǎn)賬嗎，備注寫技術(shù)服務(wù)費(fèi)，每個(gè)月轉(zhuǎn)幾萬，對(duì)方有定額發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:41

對(duì)方定額發(fā)票上的發(fā)票專用章抬頭跟您轉(zhuǎn)入的賬戶是一個(gè)名稱么

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:43

是一個(gè)賬戶，有問題嗎？他們是定額征收的，如果票不夠的話，也可以讓他們給代開發(fā)票嗎

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:44

是一個(gè)賬戶，沒有問題 
如果票不夠的話，也可以讓他們?nèi)ザ悇?wù)申請(qǐng)代開發(fā)票

涼涼涼 追問

2019-03-10 13:45

好的，十分感謝您

bamboo老師 解答

2019-03-10 13:45

不客氣 能幫到您就行