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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-03-10 20:07

是的，后面公式?jīng)]有錯。 
增值稅、附加稅、所得稅根據(jù)項目實際繳納的平分給他。

欣悅 追問

2019-03-10 20:12

老師   我們公司有很多的項目，每個項目給不同的人分紅。單獨的一個項目無法確定所得稅多少。  大概稅點為多少？(公式) 
比如增值稅10%*(1+12%)+所得稅的稅點，   總計應扣稅的稅點為多少？

欣悅 追問

2019-03-10 20:13

一個項目，給合伙人分紅大概要扣多少的稅點？

欣悅 追問

2019-03-10 20:16

就比如項目M的利潤是10萬(五五分)，那給另外一個合伙人要扣多少的稅點錢？

欣悅 追問

2019-03-10 20:25

老師   合法確認一個項目的增值稅是多少，因為有進項稅額的抵扣。

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 20:25

增值稅=銷項-進項 
你企業(yè)各項目的進項大致有多少？

欣悅 追問

2019-03-10 20:27

我們計算增值稅的是把所有項目的增值稅的銷項和進項放在一起的，沒有單獨核算一個項目增值稅到底是多少。公司的增值稅計入公司的日常運營，沒有計入項目中。

欣悅 追問

2019-03-10 20:28

我們增值稅稅負大概按照2%計算的

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 20:36

那考慮按4扣增值稅點，所得稅的稅負是多少

欣悅 追問

2019-03-10 20:37

所得稅的稅負比如是9%呢？

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 20:51

按10%扣除，在你稅負率上加1到2個點扣除

欣悅 追問

2019-03-10 21:01

謝謝老師！綜合稅負率=增值稅稅負率+增值稅稅負率*12%+所得稅稅負率。 
公式對嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-10 21:51

對的，公式對的。按這個扣點。

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是的，后面公式?jīng)]有錯。 增值稅、附加稅、所得稅根據(jù)項目實際繳納的平分給他。
2019-03-10 20:07:23
你好！ 綜合稅負4.5%左右
2019-03-10 20:39:11
公司的所得不交增值稅的，如果員工你們公司的，中間沒有增值稅，你們開票直接給客戶就可以了
2018-07-20 10:09:07
你好。同學。 利潤是按月分，按季分，按年分是根據(jù)股東間自己協(xié)商。 利潤分配的分錄是 借：未分配利潤或本年利潤 貸：應付股利
2019-02-22 21:11:35
二、對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 3.問：與此前相比，這次出臺的小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策有何變化？ 　　答：第一，放寬小型微利企業(yè)標準，擴大小型微利企業(yè)的覆蓋面。政策調(diào)整前，小型微利企業(yè)年應納稅所得額、從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額標準上限分別為100萬元、工業(yè)企業(yè)100人（其他企業(yè)80人）和工業(yè)企業(yè)3000萬元（其他企業(yè)1000萬元）。此次調(diào)整明確將上述三個標準上限分別提高到300萬元、300人和5000萬元。 　　第二，引入超額累進計算方法，加大企業(yè)所得稅減稅優(yōu)惠力度。政策調(diào)整前，對年應納稅所得額不超過100萬元的小型微利企業(yè)，減按50%計入應納稅所得額，并按20%優(yōu)惠稅率繳納企業(yè)所得稅，即實際稅負為10%。此次調(diào)整引入超額累進計稅辦法，對年應納稅所得額不超過300萬元的小型微利企業(yè)，按應納稅所得額分為兩段計算，一是對年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，并按20%的稅率計算繳納企業(yè)所得稅，實際稅負為5%；二是對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，并按20%的稅率計算繳納企業(yè)所得稅，實際稅負10%。 　　舉例說明，一個年應納稅所得額為300萬元的企業(yè)，此前不在小型微利企業(yè)范圍之內(nèi)，需要按25%的法定稅率繳納企業(yè)所得稅75萬元（300×25%=75萬元），按照新出臺的優(yōu)惠政策，如果其從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額符合條件，其僅需繳納企業(yè)所得稅25萬元（100×25%×20%%2B200×50%×20%=25萬元），所得稅負擔大幅減輕。
2020-07-01 16:09:03
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