上期增值稅稅負(fù)率低，稅務(wù)局讓調(diào)整，如果調(diào)一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的話，轉(zhuǎn)出的這筆進(jìn)項(xiàng)稅以后還能轉(zhuǎn)回下期進(jìn)行抵扣嗎，轉(zhuǎn)出的這筆進(jìn)項(xiàng)票在有效期內(nèi)。

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-11 09:04

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出流就不能抵扣了

芬追問(wèn)

2019-03-11 09:11

老師，為了不浪費(fèi)這張進(jìn)項(xiàng)票，我可不可以調(diào)整一筆收入，暫估收入，下期有收入時(shí)，減去暫估的差額本期記收入，可以嗎

郭老師解答

2019-03-11 09:16

你有預(yù)收沒(méi)有確認(rèn)收入的可以做收入

芬追問(wèn)

2019-03-11 09:19

老師，之前沒(méi)有預(yù)收，還能有什么辦法，讓這張進(jìn)項(xiàng)票不浪費(fèi) ，開(kāi)票時(shí)是例外出的稅點(diǎn)，如果轉(zhuǎn)出就虧了

郭老師解答

2019-03-11 09:20

和你稅務(wù)局協(xié)商，下月多交

芬追問(wèn)

2019-03-11 09:20

還能有什么辦法稅負(fù)率提高點(diǎn)，不浪費(fèi)票

郭老師解答

2019-03-11 09:23

下月開(kāi)了發(fā)票少認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

芬追問(wèn)

2019-03-11 09:23

奧，好的，謝謝老師

郭老師解答

2019-03-11 09:24

不用客氣的

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