可可 追問

2019-03-11 09:27

老師我以前的記賬是不是錯誤的，那以前的還需要修改嗎？再就是麻煩您告訴我正確的會計分錄，謝謝您

郭老師 解答

2019-03-11 09:37

參考這個

可可 追問

2019-03-11 09:40

不和工資一起計提呢，交保險的時候計入費用，您上邊發(fā)的圖片我有些混亂看不懂，您是否可以根據(jù)我的圖片幫忙寫一下，謝謝

可可 追問

2019-03-11 09:46

再就是我以前錯誤的是否有必要修改，還是以后做正確的就可以

郭老師 解答

2019-03-11 10:02

單位負擔的社保多少。

可可 追問

2019-03-11 10:10

單位7275.12   個人2770.2   謝謝了

郭老師 解答

2019-03-11 10:17

個人明明是2286.1

郭老師 解答

2019-03-11 10:17

確定好了

可可 追問

2019-03-11 11:11

我說的是保險單上單位7275.12，個人是2770.2元，您說的2286.1是工資表上，有一個人休產(chǎn)假了她的保險等她上班后再扣484.1元484.1+2286.1=7275.12

郭老師 解答

2019-03-11 11:14

借管理費用26576.3 
管理費用7275.12 
貸應付職工薪酬26576.3 
應付職工薪酬 
借應付職工薪酬26576.3 
貸其他應收款2770.2 
銀存 
借應付職工薪酬7275.12 
其他應收款2770.2 
貸銀存

可可 追問

2019-03-11 11:22

好的，謝謝您

郭老師 解答

2019-03-11 11:24

不客氣