會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-12 10:32

老師，我們是房地產(chǎn)企業(yè)，交房退補(bǔ)面積差，上個(gè)月收了971.以前的會(huì)計(jì)在報(bào)稅時(shí)，在增值稅表一未開具發(fā)票欄填了負(fù)數(shù)沖掉，那樣上個(gè)月就不用交稅

鄒老師 解答

2019-03-12 10:41

你好，你想問(wèn)的問(wèn)題 具體是？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-12 11:03

這是上個(gè)月收面積差971，那這個(gè)個(gè)月退了42我該怎么填？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-12 11:06

？？？？？？？

鄒老師 解答

2019-03-12 11:08

你好，把42換算成不含稅，稅金分別在收入填寫負(fù)數(shù) 就是了

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-12 11:45

老師，廣告公司代理，自身給總部交100，后臺(tái)顯示130，客戶實(shí)繳100，后臺(tái)顯示100，相當(dāng)于利潤(rùn)就是這30，這個(gè)賬務(wù)流程怎么記比較合適？ 
像這種的賬務(wù)處理，怎么處理合適呢？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-12 11:46

-42是系統(tǒng)自帶出來(lái)的，上個(gè)月收入971也是系統(tǒng)自帶。會(huì)計(jì)處理時(shí)填了-971，現(xiàn)在是-42系統(tǒng)自帶。我該怎么填？他們好像是準(zhǔn)備所有的面積差退補(bǔ)完以后再交稅

鄒老師 解答

2019-03-12 11:47

你好，是什么情況會(huì)導(dǎo)致 自身給總部交100，后臺(tái)顯示130，為什么二者數(shù)據(jù)不一致？

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2019-03-12 12:02

-42是系統(tǒng)自帶出來(lái)的，上個(gè)月收入971也是系統(tǒng)自帶。會(huì)計(jì)處理時(shí)填了-971，現(xiàn)在是-42系統(tǒng)自帶。我該怎么填？他們好像是準(zhǔn)備所有的面積差退補(bǔ)完以后再交稅..

鄒老師 解答

2019-03-12 12:02

你好，把42換算成不含稅，稅金分別在收入填寫負(fù)數(shù) 就是了