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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-12 11:02

你這個(gè)是啥情況，你為啥申報(bào)增值稅收入小于企業(yè)所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問

2019-03-12 11:05

公司按照開票確認(rèn)收入，申報(bào)增值稅和所得稅，但是審計(jì)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制補(bǔ)確認(rèn)了收入，并且按照審定的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算清繳，導(dǎo)致12月份增值稅申報(bào)的營業(yè)收入小于所得稅匯算清繳中的營業(yè)收入金額，不知道該部分差額的增值稅是否要繳納滯納金

maize老師 解答

2019-03-12 11:19

需要繳納滯納金，要是之前收入沒有繳納增值稅后續(xù)補(bǔ)交是需要繳納增值稅

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相關(guān)問題討論
需要的需要做更正申報(bào)。
2022-04-08 12:28:42
可以去稅局表單下載就可以。
2018-11-27 16:13:01
當(dāng)前的規(guī)定是，如果以前沒做增值稅申報(bào)，但是在匯算清繳時(shí)有視同銷售的情況，此時(shí)只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報(bào)即可，稅務(wù)會(huì)針對(duì)視同銷售自動(dòng)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
你好！發(fā)截圖過來看看，這是兩個(gè)表格，企業(yè)匯算清繳是企業(yè)所得稅不涉及增值稅
2021-05-13 12:25:07
同學(xué)你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細(xì)表
2022-05-23 11:04:16
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