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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-12 14:02

你好 
借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)  貸;應收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營業(yè)務成本

小雅 追問

2019-03-12 14:06

還有這個,老師我報稅的時候進項稅已經減少,但是我憑證沒有做,這個月怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-12 14:07

你好,這個是你單位申請開具負數發(fā)票?

小雅 追問

2019-03-12 14:09

嗯!供應商當時開過來的發(fā)票開錯了,然后發(fā)票我驗證掉了,然后我這邊提出申請

鄒老師 解答

2019-03-12 14:13

你好,需要取得進項發(fā)票才做進項稅額減少才是的,沒有取得發(fā)票只是申請暫時不用做分錄的

小雅 追問

2019-03-12 14:14

那報稅的時候減少了,跟我做的賬對不上了,沒關系嗎?

鄒老師 解答

2019-03-12 14:17

你好,你報稅的時候沒有取得進項負數發(fā)票就不應當減少的

小雅 追問

2019-03-12 14:27

老師,憑證入錄的時候是負數嗎

鄒老師 解答

2019-03-12 14:30

你好,可以是之前購進分錄,金額負數 
也可以 是之前購進相反分錄,金額正數

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你好 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 貸;主營業(yè)務成本
2019-03-12 14:02:01
你好 原來分錄 不變,金額負數
2020-07-13 17:47:35
你是銷售方是嗎?紅沖的收入嘛?借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數應交稅費負數
2019-04-26 16:00:16
再沖回,在賬上做,實際申報時稅不要再改。
2019-07-29 17:16:31
跨月了紅字發(fā)票嗎 哪里有錯誤?
2019-07-29 17:02:08
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