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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-12 14:02

你好 
借；主營業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫存商品   貸；主營業(yè)務(wù)成本

小雅 追問

2019-03-12 14:06

還有這個，老師我報稅的時候進項稅已經(jīng)減少，但是我憑證沒有做，這個月怎么做呢

鄒老師 解答

2019-03-12 14:07

你好，這個是你單位申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票？

小雅 追問

2019-03-12 14:09

嗯！供應(yīng)商當(dāng)時開過來的發(fā)票開錯了，然后發(fā)票我驗證掉了，然后我這邊提出申請

鄒老師 解答

2019-03-12 14:13

你好，需要取得進項發(fā)票才做進項稅額減少才是的，沒有取得發(fā)票只是申請暫時不用做分錄的

小雅 追問

2019-03-12 14:14

那報稅的時候減少了，跟我做的賬對不上了，沒關(guān)系嗎？

鄒老師 解答

2019-03-12 14:17

你好，你報稅的時候沒有取得進項負(fù)數(shù)發(fā)票就不應(yīng)當(dāng)減少的

小雅 追問

2019-03-12 14:27

老師，憑證入錄的時候是負(fù)數(shù)嗎

鄒老師 解答

2019-03-12 14:30

你好，可以是之前購進分錄，金額負(fù)數(shù) 
也可以 是之前購進相反分錄，金額正數(shù)

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你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本
2019-03-12 14:02:01
你好 原來分錄 不變，金額負(fù)數(shù)
2020-07-13 17:47:35
你是銷售方是嗎？紅沖的收入嘛？借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
2019-04-26 16:00:16
再沖回，在賬上做，實際申報時稅不要再改。
2019-07-29 17:16:31
跨月了紅字發(fā)票嗎 哪里有錯誤？
2019-07-29 17:02:08
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