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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-13 09:18

你好,結(jié)轉(zhuǎn)到具體的明細(xì)科目,比如 
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi)    貸;管理費(fèi)用——開辦費(fèi)

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:20

老師,全都要結(jié)轉(zhuǎn)么?麻煩能不能說的詳細(xì)一下,我有3個(gè)月做賬都記入了開辦費(fèi),都是借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸銀行存款,那1月份籌建期結(jié)束就要正常記入了,我該如何處理

鄒老師 解答

2019-03-13 09:22

你好,是的
借;管理費(fèi)用——具體明細(xì)科目
貸;管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
到經(jīng)營期就把籌建期的開辦費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到經(jīng)營期的正常費(fèi)用明細(xì)就是了

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:26

那我是12月份結(jié)轉(zhuǎn)還是1月份結(jié)轉(zhuǎn)啊,1月份我就正常記賬了,還有開辦期間的銀行匯款手續(xù)費(fèi),利息收入我都記入了管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)得時(shí)候我是要結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用么?

鄒老師 解答

2019-03-13 09:27

你好,你單位是從什么時(shí)候結(jié)束籌建期?

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:28

去年9月份成立的,一直沒有收入,那9月到12月的這個(gè)期間發(fā)生的費(fèi)用,我都記入了管理費(fèi)用開辦費(fèi)里了,1月去申請(qǐng)的稅控盤,1月份就正常記賬了

鄒老師 解答

2019-03-13 09:33

你好,如果1月份取得收入了,就這樣做分錄
借;管理費(fèi)用——具體明細(xì)科目
貸;管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
開辦期間的銀行匯款手續(xù)費(fèi),利息收入我都記入了管理費(fèi)用,在經(jīng)營期需要結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用核算的

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:35

也就是說之前的開辦費(fèi),我都在1月進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)么?然后開辦費(fèi)里的手續(xù)費(fèi),利息在1月都結(jié)轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用里?

鄒老師 解答

2019-03-13 09:36

你好,是的,是這個(gè)意思

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:38

那老師我籌建期的招待費(fèi)可以全額扣除吧

鄒老師 解答

2019-03-13 09:38

你好,因?yàn)闆]有收入,招待費(fèi)是不得扣除的

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:39

籌建期的招待費(fèi)不能扣除么?

鄒老師 解答

2019-03-13 09:40

你好,是的,因?yàn)闆]有收入,扣除金額就是0了

毛毛雨 追問

2019-03-13 09:46

那老師之前有說開辦期要匯集到長期待攤費(fèi)用說是啥意思?。炕I辦期的會(huì)計(jì)處理,老師您那有沒有一整套的資料可以參考?

鄒老師 解答

2019-03-13 09:48

你好,如果是一次性支出長期受益的,通過長期待攤費(fèi)用核算
如果是費(fèi)用化支出,應(yīng)當(dāng)通過管理費(fèi)用——開辦費(fèi)核算

毛毛雨 追問

2019-03-13 10:12

那老師匯算清繳時(shí)我這個(gè)表需要填么?咋填呀?沒有開辦費(fèi)這項(xiàng)

鄒老師 解答

2019-03-13 10:20

你好,你可以計(jì)入管理費(fèi)用——其他  欄次填寫

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)到具體的明細(xì)科目,比如 借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 貸;管理費(fèi)用——開辦費(fèi)
2019-03-13 09:18:43
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到損益本年利潤
2019-07-06 09:39:47
我看我們公司的外賬會(huì)計(jì),做這些的時(shí)候是直接記入管理費(fèi)用,這樣是不是也是可以的?如果稅務(wù)局來查的話,會(huì)不會(huì)有什么問題的
2019-01-03 21:54:00
取得第一筆收入意味著籌建期結(jié)束,前期費(fèi)用如果較大計(jì)入長期待攤費(fèi)用,
2015-12-03 09:45:57
對(duì)
2019-01-10 11:24:34
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