奔奔 追問

2019-03-13 14:32

對方的專票抵扣了嗎  未抵扣和抵扣了分別是做什么處理的呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-13 14:36

對方不管是抵扣還是不抵扣你的處理都是一樣的

奔奔 追問

2019-03-13 14:44

分錄怎么做呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-13 14:53

你是小企業(yè)準(zhǔn)則還是企業(yè)準(zhǔn)則

奔奔 追問

2019-03-13 14:58

開票軟件里要填那個(gè)紅字專用發(fā)票信息表，是不是對方未抵扣的就選擇銷售方申請，對方已抵扣就選擇購買方申請呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-13 15:04

是的，如果沒有抵扣是銷售方，已經(jīng)抵扣是購買方

奔奔 追問

2019-03-13 15:08

那假設(shè)對方未抵扣，我方來寫申請，那在寫完了申請之后是不是需要對方將之前我寄過去的發(fā)票再寄回來，然后賬該怎么做呢

奔奔 追問

2019-03-13 15:10

因?yàn)樯显碌馁~還沒有做，發(fā)票還未入賬，所以這不是多了一筆紅字沖銷的分錄了嗎，還是我需要先把那發(fā)票入賬，然后再做一筆紅字分錄呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-13 15:14

是的，先把上月的入賬，再這月做沖紅處理。

陳詩晗老師 解答

2019-03-13 15:15

如果抵扣是他方寫，如果未抵扣你方寫，憑審核通過的紅字信息表，他退發(fā)票給你

奔奔 追問

2019-03-13 15:19

因?yàn)槲覀兪?月做2月份的賬的，所以先把發(fā)票入賬到2月的賬里，然后再在3月的賬里紅沖還是在2月的賬里紅沖呢

陳詩晗老師 解答

2019-03-13 15:20

3月沖紅，按你紅字申請表的時(shí)間對應(yīng)入賬到會(huì)計(jì)期間