阿妹 追問

2019-03-13 14:58

老師，要法人章干嘛呢？

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:02

申報蓋章需要的，帶著

阿妹 追問

2019-03-13 15:04

不需要帶報表吧

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:06

不用的，他們會打印

阿妹 追問

2019-03-13 15:07

老師，我指的資產(chǎn)負債表，利潤表和現(xiàn)金流量表

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:12

這個是零申報就不用帶，不是的需要帶著

阿妹 追問

2019-03-13 15:42

老師，公司在二月發(fā)一月工資的時候準備幫某個員工補繳前兩個的社保，所以一月份工資就扣了他三個月（當月加前兩個月）的個人承擔部分，但是到三月發(fā)現(xiàn)補繳不了（因為補繳的時間在公司注冊前），于是在三月發(fā)二月工資的時候就把一月工資多扣的兩個月個人部分補發(fā)給他了，
現(xiàn)在退回多扣的，在做完發(fā)放工資分錄后，接著做
借；其他應付款（個人部分）
貸；應付職工薪酬
然后再做發(fā)放分錄
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款，
這樣處理對嗎？

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:44

嗯，這個分路是正確的

阿妹 追問

2019-03-13 15:57

老師，想問的是如果按上面分錄處理退回金額，那做發(fā)放工資時借方的應付職工薪酬金額應該包含這筆退回金額嗎？

暖暖老師 解答

2019-03-13 15:58

做相反的會計分錄

阿妹 追問

2019-03-13 16:10

老師，具體怎么操作能不能說的明確些，我是財務小白，這個分錄處理我已經(jīng)暈了，麻煩老師了

暖暖老師 解答

2019-03-13 16:13

借：銀行存款
貸？其他應付款

阿妹 追問

2019-03-13 16:14

什么時候做這個分錄呢？

阿妹 追問

2019-03-13 17:56

老師，我不理解的是發(fā)放工資時分錄借 應付職工薪酬已經(jīng)包含了補給員工的多扣部分，
再做   借；其他應付款（個人部分）
貸；應付職工薪酬
然后再做發(fā)放分錄
借；應付職工薪酬 貸；銀行存款，
不是重復了嘛？不是扣兩次銀行存款了嘛？

暖暖老師 解答

2019-03-13 18:05

沒有，合并起來一次銀行