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送心意

王晶老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-13 16:43

你好，不去更正是哪一個(gè)科目多出了多少錢

靜靜地、聼 追問

2019-03-13 17:40

收入對(duì)的上，稅金不對(duì)，報(bào)多了

王晶老師 解答

2019-03-13 17:41

那在計(jì)提一下稅金，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅

靜靜地、聼 追問

2019-03-13 17:43

借方寫什么 賬上收入和申報(bào)表上的收入是一致的，只是稅金有差異

王晶老師 解答

2019-03-13 17:45

你們是稅率不同吧，那應(yīng)收賬款或者銀行存款的總計(jì)數(shù)一致嗎

靜靜地、聼 追問

2019-03-13 17:52

銀行是一致的，有一個(gè)月是開了兩個(gè)稅率的票

王晶老師 解答

2019-03-13 17:54

開了兩個(gè)稅率的發(fā)票總金額和稅額也應(yīng)該一致啊，這樣把，走一筆借庫(kù)存現(xiàn)金，貸應(yīng)交稅費(fèi)

靜靜地、聼 追問

2019-03-13 17:56

申報(bào)的時(shí)候都是按照6%申報(bào)的（6% 3%），

王晶老師 解答

2019-03-13 17:58

就是，，直接在走一筆賬，多計(jì)提一下增值稅

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你好！這個(gè)你要去找下稅務(wù)局，估計(jì)只能上門填表申報(bào)了。
2019-10-10 11:21:41
你好，不去更正是哪一個(gè)科目多出了多少錢
2019-03-13 16:43:50
你好；? 四舍五入導(dǎo)致的嗎 。正常要對(duì)上嘚不然會(huì)提示風(fēng)險(xiǎn)的；? 你去看看 是不是系統(tǒng)自動(dòng)的。增值稅申報(bào)表? ? ? 與發(fā)票一致嗎?
2021-10-26 11:42:07
你好，可以這樣做調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2019-04-11 09:42:00
您好，還是有一定風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)榘蠢砦撮_票收入也要增值稅申報(bào)納稅的。
2019-11-22 15:42:58
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