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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-13 20:56

預(yù)繳所得稅時， 
借應(yīng)交稅費-所得稅 
貸銀行存款 
實際繳納所得稅時，可以抵減

原點..... 追問

2019-03-13 20:59

所得稅不提前計提嗎？

三寶老師 解答

2019-03-13 21:00

所得稅按月計提申報

三寶老師 解答

2019-03-13 21:01

錯了，所得稅按季度計提申報

原點..... 追問

2019-03-13 22:23

老師的意思是我1月份預(yù)繳的這個就不需要計提了嗎？還是等到做三月賬補計提

三寶老師 解答

2019-03-13 22:31

預(yù)繳不用計提。三月按利潤計提應(yīng)交所得稅

原點..... 追問

2019-03-13 22:41

那3月份要是虧損就不用計提了，是吧？

三寶老師 解答

2019-03-13 22:45

是的，虧損不計提所得稅

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相關(guān)問題討論
預(yù)繳所得稅時， 借應(yīng)交稅費-所得稅 貸銀行存款 實際繳納所得稅時，可以抵減
2019-03-13 20:56:01
是的，可以的
2017-10-07 20:07:57
預(yù)繳稅款企業(yè)所得稅和個人所得是不可以做成本里面的
2017-07-14 11:24:23
是的，可以抵減，有余額放在年末匯繳處理
2019-10-17 11:38:37
建筑企業(yè)預(yù)繳所得稅，當年可抵扣。先預(yù)繳，后算全年應(yīng)繳，差額補繳或退稅。記賬時，預(yù)繳部分沖減應(yīng)交稅費，全年結(jié)算后調(diào)整。簡單說，預(yù)繳的稅款，年底統(tǒng)一計算，多退少補。
2024-09-04 10:47:01
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