落寞的往事 追問(wèn)

2019-03-14 11:49

能舉個(gè)具體的例子說(shuō)明下嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 11:50

你好，比如發(fā)票金額是100萬(wàn)，企業(yè)所得稅稅率是25%，可以抵扣企業(yè)所得稅 金額就是 =100萬(wàn) *25%=25萬(wàn)

落寞的往事 追問(wèn)

2019-03-14 11:55

是這樣的，我個(gè)人沒(méi)法開專票，現(xiàn)在我的項(xiàng)目都是掛靠在別人公司的，現(xiàn)在項(xiàng)目做完了要提款，這家公司說(shuō)提款給我個(gè)人是這樣收費(fèi)的，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的交稅是16%，附加稅是增值稅的12%，企業(yè)所得稅是25%，他們這樣計(jì)算有問(wèn)題嗎

鄒老師 解答

2019-03-14 11:56

你好，如果沒(méi)有任何發(fā)票抵扣，這樣計(jì)算是沒(méi)錯(cuò)的

落寞的往事 追問(wèn)

2019-03-14 11:58

是這樣的那個(gè)項(xiàng)目合同款是20萬(wàn)，其中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是15萬(wàn)，有5萬(wàn)是要交稅的，那這樣算提款后我個(gè)人能拿多少錢

鄒老師 解答

2019-03-14 11:59

你好，可以拿到的款項(xiàng)=20萬(wàn)-5萬(wàn)*增值稅稅率*（1+12%）-5萬(wàn)*25%

落寞的往事 追問(wèn)

2019-03-14 12:01

那我開這個(gè)勞務(wù)發(fā)票可有什么具體的要求

鄒老師 解答

2019-03-14 12:02

你好，根據(jù)勞務(wù)發(fā)生情況，去稅局申請(qǐng)代開相應(yīng)金額的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就可以了

落寞的往事 追問(wèn)

2019-03-14 12:03

我這個(gè)給電氣工廠安裝調(diào)試和編程的

鄒老師 解答

2019-03-14 12:04

你好，根據(jù) 安裝調(diào)試和編程應(yīng)收金額開具相應(yīng)金額勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給對(duì)方就是了

落寞的往事 追問(wèn)

2019-03-14 12:05

安裝調(diào)試和編程的稅率是一樣的嘛

鄒老師 解答

2019-03-14 12:48

你好，如果是個(gè)人去代開勞務(wù)發(fā)票，稅率是一樣的