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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-14 15:17

期初是去年12月末的余額,本期有發(fā)生額嗎

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 15:20

沒(méi)有

郭老師 解答

2019-03-14 15:32

期末和期初是一樣的數(shù)據(jù)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 15:33

那就是說(shuō) 我填期末的數(shù)據(jù)  那個(gè)其他應(yīng)付款 和其他應(yīng)收款  都是按照去年12月的數(shù)據(jù)填是嗎

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 15:37

老師 我把去年的其他應(yīng)收款  其他應(yīng)付款填在期末的數(shù)據(jù)里面   那個(gè)未分配利潤(rùn)    數(shù)據(jù)是等于2018年12月的數(shù)據(jù)加上2019年當(dāng)月利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2019-03-14 15:39

利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初。

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 15:46

那我把去年的未分配利潤(rùn)應(yīng)該填在哪里呢   
這個(gè)圖片是1月的利潤(rùn)表  我把去年本年累計(jì)數(shù)刪了   因?yàn)槔蠋熌衔绺嬖V我說(shuō)  這個(gè)本年累計(jì)是當(dāng)年的數(shù)據(jù)  去年的不用填  所以 我就填一樣的了

郭老師 解答

2019-03-14 15:50

未分配利潤(rùn)不在利潤(rùn)表在資產(chǎn)負(fù)債表

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 15:51

但是我把這個(gè)利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù) 填到資產(chǎn)負(fù)債表上的 未分配利潤(rùn)那里  資產(chǎn)表就不平了   資產(chǎn)和負(fù)債這兩邊的差額是去年一年那個(gè)未分配的數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)   
所以我有點(diǎn)不明白那個(gè)未分配利潤(rùn)那里應(yīng)該怎么填 還有我上面說(shuō)的那個(gè)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是不是填寫(xiě)的是去年的數(shù)據(jù)加本期發(fā)生額 但是本年發(fā)生額沒(méi)有 就填去年的數(shù)據(jù)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 15:56

是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)是 去年我未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)(我去年未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù))減去這一個(gè)月利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) ?

郭老師 解答

2019-03-14 15:58

利潤(rùn)分配期末看你的科目余額表利潤(rùn)分配

郭老師 解答

2019-03-14 15:59

填寫(xiě)之后自己算下利潤(rùn)表凈利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末減期初符合這個(gè)嗎 
這也是驗(yàn)證你財(cái)務(wù)報(bào)表正確的方法

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 16:09

我現(xiàn)在就是不知道那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額是多少   看哪個(gè)

包容的咖啡豆 追問(wèn)

2019-03-14 16:10

是本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)過(guò)去嗎?那就是利潤(rùn)表上的本年累計(jì)的凈利潤(rùn)啊

郭老師 解答

2019-03-14 16:35

科目余額表有么?看未分配利潤(rùn)期末余額

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按照重分類以后的報(bào)送
2020-04-13 15:02:39
如果按照信托的模式錢劃撥給子公司,對(duì)于母公司來(lái)說(shuō),這部分資金屬于金融資產(chǎn),要根據(jù)鎖定期限的不同,劃分為持有至到期,或者金融資產(chǎn),好處就是對(duì)于母公司來(lái)說(shuō),可以分化一些財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給了信托公司,對(duì)于子公司來(lái)說(shuō),此筆錢的使用可能會(huì)受到信托公司的一些限制。
2019-10-15 13:34:08
報(bào)表重分類是不用賬務(wù)處理的
2019-10-23 17:37:38
你好,可能是審計(jì)已經(jīng)把其他應(yīng)收款核算單位的貸方金額重分類到其他應(yīng)付款了,或者其他應(yīng)付款核算單位的借方金額重因其他應(yīng)收款了
2019-05-17 14:16:10
同學(xué)你好,前面1.2.3道題是沒(méi)問(wèn)題的吧,說(shuō)第四題,分公司開(kāi)票給總公司,分公司是收入,要收總公司的款,這個(gè)呢,掛賬應(yīng)收賬款,
2022-01-14 20:06:55
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