凌飛 追問

2019-03-14 15:58

老師，這筆金額里面既有快遞公司應(yīng)收的運費又有應(yīng)退給寄件人的代收款，只是這兩個金額暫時分離不出來，要全部計入其他應(yīng)付款嗎？ 
另，收到的是一筆銀行匯款

月月老師 解答

2019-03-14 16:02

你好，金額多少錢能分出來嗎

凌飛 追問

2019-03-14 16:03

要等財務(wù)賬單出來才能分離出來運費和代收的款項，大概要3-5天的時間才能分離數(shù)據(jù)

月月老師 解答

2019-03-14 17:08

你好，等分出來再進賬。

凌飛 追問

2019-03-14 17:12

請問沒分出來的時候要怎么做會計分錄，分出來之后又怎么做會計分錄

月月老師 解答

2019-03-14 17:48

你好，分不開的 
借：現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)付款 
借：其他應(yīng)付款 
貸：收入-運費 
增值稅 
能分開 
借：現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)付借 
收入 
增值稅