凌飛 追問

2019-03-14 15:58

老師，這筆金額里面既有快遞公司應(yīng)收的運(yùn)費(fèi)又有應(yīng)退給寄件人的代收款，只是這兩個(gè)金額暫時(shí)分離不出來(lái)，要全部計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？ 
另，收到的是一筆銀行匯款

月月老師 解答

2019-03-14 16:02

你好，金額多少錢能分出來(lái)嗎

凌飛 追問

2019-03-14 16:03

要等財(cái)務(wù)賬單出來(lái)才能分離出來(lái)運(yùn)費(fèi)和代收的款項(xiàng)，大概要3-5天的時(shí)間才能分離數(shù)據(jù)

月月老師 解答

2019-03-14 17:08

你好，等分出來(lái)再進(jìn)賬。

凌飛 追問

2019-03-14 17:12

請(qǐng)問沒分出來(lái)的時(shí)候要怎么做會(huì)計(jì)分錄，分出來(lái)之后又怎么做會(huì)計(jì)分錄

月月老師 解答

2019-03-14 17:48

你好，分不開的 
借：現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)付款 
借：其他應(yīng)付款 
貸：收入-運(yùn)費(fèi) 
增值稅 
能分開 
借：現(xiàn)金 
貸：其他應(yīng)付借 
收入 
增值稅