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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-14 16:20

你好,借;周轉(zhuǎn)材料——包裝物   貸;應(yīng)付賬款等科目

阿敏 追問

2019-03-14 16:32

這筆錢同事說是付過款的,但是我這邊沒付過,也無法確認(rèn)是不是別人代墊付的,這種情況下應(yīng)該計入什么科目呢?

鄒老師 解答

2019-03-14 16:34

你好,需要確定是否支付了,才可以確定貸方到底計入什么科目核算的

阿敏 追問

2019-03-14 16:45

同事是確認(rèn)已經(jīng)付過款的,供應(yīng)商也是沒讓付,后面8-12月都是這邊付的,能查到記錄,像這種情況該計入什么科目呢?

鄒老師 解答

2019-03-14 16:47

你好,已經(jīng)付款,那貸方就應(yīng)當(dāng)通過預(yù)付賬款科目核算

阿敏 追問

2019-03-14 17:00

這個不是通過公司賬戶付款的,也不知是誰付的錢

鄒老師 解答

2019-03-14 17:05

你好,那這個款項到底是如何支付的呢?

阿敏 追問

2019-03-15 21:05

應(yīng)該是有同事代墊后忘記了,或者是沒付的,供應(yīng)商以為付了,公司賬戶是查不到這筆錢的支付記錄,這種情況應(yīng)該計入什么科目呢?

鄒老師 解答

2019-03-15 21:21

你好,如果是墊付,貸方計入其他應(yīng)付款核算

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借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,需要做付款委托書才行
2017-04-12 14:43:54
先掛應(yīng)付賬款,等確認(rèn)付了以后再沖應(yīng)付賬款
2019-03-16 22:02:52
就相當(dāng)于折扣,借:庫存商品(按100萬入賬,數(shù)量寫全部的)100 應(yīng)交稅費,-應(yīng)交增值稅(進項稅額)150乘以稅率 貸銀行存款
2023-05-01 03:16:57
你好,借;周轉(zhuǎn)材料——包裝物 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-03-14 16:20:36
你好,當(dāng)時做到的是應(yīng)收賬款總店嗎?借銀行存款貸應(yīng)收賬款總店
2022-06-01 10:53:26
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