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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-14 17:02

您好 
那您能到賬上查到這家公司的往來(lái)么

阿敏 追問(wèn)

2019-03-14 17:04

是月結(jié)貨款,一直合作的一個(gè)供應(yīng)商,這筆錢(qián)不是公司賬戶(hù)付的款,也不只是誰(shuí)付的,同事確定是付過(guò)款的

bamboo老師 解答

2019-03-14 17:05

那建議您先掛賬上  過(guò)段時(shí)間再處理 一般可以?huà)烊?/p>

阿敏 追問(wèn)

2019-03-14 17:07

那需要計(jì)入什么科目呢?這筆會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢?謝謝!

bamboo老師 解答

2019-03-14 17:07

現(xiàn)在是收到發(fā)票了么 紙箱當(dāng)時(shí)收到怎么入賬的

阿敏 追問(wèn)

2019-03-14 17:27

沒(méi)收到發(fā)票,只收到這一張需要付款的紙箱貨單

bamboo老師 解答

2019-03-14 18:16

沒(méi)收到發(fā)票 收到需要付款的紙箱貨單 紙箱收到了吧

阿敏 追問(wèn)

2019-03-14 21:38

紙箱之前就收到了,貨款是月結(jié)的,現(xiàn)在同事是確認(rèn)這筆錢(qián)是付過(guò)的,但是沒(méi)經(jīng)過(guò)公司賬戶(hù),這邊查不到,不知是誰(shuí)付的,這種情況需要計(jì)入什么科目呢?

bamboo老師 解答

2019-03-14 21:39

紙箱收到的時(shí)候有沒(méi)有做分錄?

阿敏 追問(wèn)

2019-03-15 21:02

紙箱收到的時(shí)候還沒(méi)做分錄,因?yàn)楣緵](méi)有財(cái)務(wù)軟件,都是登記流水,只有買(mǎi)紙箱這張未付款的單子,現(xiàn)在要付的時(shí)候無(wú)法確認(rèn)是否已經(jīng)支付

bamboo老師 解答

2019-03-15 21:22

那您先暫估紙箱入賬 等收到紙箱發(fā)票再做處理

阿敏 追問(wèn)

2019-03-15 21:33

供應(yīng)商很少開(kāi)發(fā)票的,金額不是很大,基本沒(méi)有發(fā)票的

bamboo老師 解答

2019-03-15 21:56

那您付款了 銀行貨款跟庫(kù)存現(xiàn)金能對(duì)上么

bamboo老師 解答

2019-03-15 21:57

那您付款了 銀行存款跟庫(kù)存現(xiàn)金能對(duì)上么 付款沒(méi)有往來(lái)么

阿敏 追問(wèn)

2019-03-15 22:13

是的,銀行跟現(xiàn)金已經(jīng)對(duì)過(guò)賬了,確定沒(méi)支付過(guò)這筆,應(yīng)該是同事代墊的,然后忘記報(bào)銷(xiāo)了,他們也不記得是誰(shuí)代墊的,這種情況要計(jì)入什么科目呢?

bamboo老師 解答

2019-03-15 23:32

這種情況只能先暫時(shí)掛紙箱廠的往來(lái) 回頭再問(wèn)問(wèn) 等收到發(fā)票后再處理 畢竟現(xiàn)在還沒(méi)有收到發(fā)票

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您好 那您能到賬上查到這家公司的往來(lái)么
2019-03-14 17:02:23
你好 借:在建工程-道路 貸:銀行存款或現(xiàn)金 2、工程竣工驗(yàn)收合格以后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程-道路 電桿計(jì)入制造費(fèi)用
2019-06-19 11:39:34
你好,低于5000固定資產(chǎn)可以一次性入費(fèi)用。 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 借:應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 貸:銀行存款
2018-05-07 12:06:01
同學(xué), 這個(gè)是業(yè)務(wù)開(kāi)展中的銷(xiāo)售費(fèi)用。 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)費(fèi) 貸 銀行存款
2021-09-19 10:33:37
您好,您這個(gè)問(wèn)題幾句話(huà)講不清楚,幫您找到一個(gè)網(wǎng)址鏈接,相信對(duì)您會(huì)有幫助,您先看一下,哪里有疑問(wèn),我們?cè)俳涣?,好嗎?https://www.360kuai.com/pc/95d79a9a13fbfd45e?cota=4%26tj_url=so_rec%26sign=360_57c3bbd1%26refer_scene=so_1
2020-06-29 11:20:42
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