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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-15 09:23

你好 可以入賬  跨年損益走以前年度損益做

娟子 追問

2019-03-15 09:41

老師,具體情況是這樣的:2018年這些包裝袋因?yàn)闆]有發(fā)票沒有清單,所以沒有做暫估,但生產(chǎn)中已經(jīng)用了一部分,帳上也未反映。所以今年發(fā)票來了(是包裝袋廠2018年開具的,只因我方辦事人員疏忽今年才給財(cái)務(wù)),帳務(wù)上該怎么處理呀?謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-15 09:42

你好走以前年度損益 做到19年 就行 借方 周轉(zhuǎn)材料-包裝物 貸方銀行 借方以前年度損益 貸方周轉(zhuǎn)材料包裝物

娟子 追問

2019-03-15 09:51

那用掉的那部分包裝袋不做出庫,不用進(jìn)成本,直接用庫管的出庫羊做以前年度損益,是嗎?謝謝老師

娟子 追問

2019-03-15 09:52

那用掉的那部分包裝袋不做出庫,不用進(jìn)成本,直接用庫管的出庫做以前年度損益,是嗎?謝謝老師

娟子 追問

2019-03-15 09:52

那用掉的那部分包裝袋不做出庫,不用進(jìn)成本,直接用庫管的出庫做以前年度損益,是嗎?謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-15 09:55

那你 領(lǐng)用的時(shí)候就需要做帳了  做成本或者費(fèi)用 只是你跨年了涉及損益走以前年度損益代替損益科目就是

娟子 追問

2019-03-15 10:47

老師,當(dāng)時(shí)領(lǐng)用的時(shí)候沒做帳,庫管沒給東西,又怎么辦

meizi老師 解答

2019-03-15 10:53

你好 那你們就補(bǔ)做帳

娟子 追問

2019-03-15 11:49

老師,是用這張發(fā)票做原材料入庫,然后用去年的出庫單補(bǔ)做出庫?按正常程序做一遍嗎?也就是增加這個(gè)月的成本,是嗎?謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-15 11:55

你好 是的  需要做補(bǔ)   跨年的損益走以前年度損益 做  不是增加本月成本

娟子 追問

2019-03-15 14:38

能告訴具體分錄嗎?謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-15 14:41

那你這部分到底是去年領(lǐng)用的 還是今年領(lǐng)用的   具體誰領(lǐng)用的  才好按領(lǐng)用部門做分錄做成本或者費(fèi)用

娟子 追問

2019-03-15 15:12

去年領(lǐng)用的,但庫管未交財(cái)務(wù)所以未做帳,發(fā)票也是對(duì)方廠家去年開的,但辦事人員今年才交財(cái)務(wù)上,簡(jiǎn)單說就是都是去年發(fā)生的事,但今年財(cái)務(wù)上才拿到東西

meizi老師 解答

2019-03-15 15:17

借方 周轉(zhuǎn)材料-包裝物 貸方銀行 借方以前年度損益 貸方周轉(zhuǎn)材料包裝物 借方未分配利潤貸方以前年度損益

娟子 追問

2019-03-15 15:45

謝謝老師

meizi老師 解答

2019-03-15 15:46

不客氣 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好 可以入賬 跨年損益走以前年度損益做
2019-03-15 09:23:31
你好,嗯嗯,可以根據(jù)這個(gè)發(fā)票的
2019-03-20 10:38:01
你好,圖書可以計(jì)入固定資產(chǎn)的
2019-06-18 11:50:05
你好,玩具也要作為庫存商品入賬,銷售時(shí)也是一樣要開在發(fā)票上,但是金額可以寫0
2020-05-21 17:38:49
可以的 但是金額要小于500元,同時(shí)在憑證上寫明購買的用途
2019-09-21 07:23:34
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