員工零星購(gòu)買的原材料用其他發(fā)票來(lái)報(bào)銷的怎么入賬啊原材料入庫(kù)沒(méi)有發(fā)票是借原材料貸其他應(yīng)付款員工報(bào)銷的時(shí)候根據(jù)發(fā)票入費(fèi)用貸銀行存款嗎原材料的其他應(yīng)付款怎么辦還是說(shuō)沒(méi)有發(fā)票就讓對(duì)方開個(gè)收據(jù) 根據(jù)收據(jù)入賬到時(shí)候稅前扣除不用再拿票過(guò)來(lái)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-15 10:58

個(gè)人提供的票是啥票，你要不做原材料。領(lǐng)用的時(shí)候怎么做？

小音調(diào) 追問(wèn)

2019-03-15 11:00

個(gè)人提供的交通費(fèi)發(fā)票我知道要做原材料我的意思是借原材料貸方掛其他應(yīng)付款嗎但是員工又拿發(fā)票來(lái) 要入費(fèi)用應(yīng)付款怎么平一直掛著？

郭老師解答

2019-03-15 11:02

借原材料貸其他應(yīng)付款
你單位支付錢不就平了嗎？借其他應(yīng)付款貸銀存
費(fèi)用不是真實(shí)的，借費(fèi)用貸營(yíng)業(yè)外收入，做這個(gè)沒(méi)意思了，也抵扣不了

小音調(diào) 追問(wèn)

2019-03-15 11:06

那為什么還要員工提供發(fā)票呢直接讓對(duì)方提供收據(jù)可以嗎原材料入庫(kù)價(jià)格就根據(jù)收據(jù)來(lái) 反正都是不能稅前扣除我新入職的單位不理解讓員工拿其他發(fā)票是為什么

郭老師解答

2019-03-15 11:17

沒(méi)有讓你員工提供發(fā)票，是你們自己讓人家提供的吧，這個(gè)是不是純屬你們老板個(gè)人以為的

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