AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 14:47

庫存負數(shù)是因為沒有進項，已經開票出去，成本核算了，

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 14:48

是的

鄒老師 解答

2019-03-15 14:50

你好，那你需要做庫存商品購進暫估入庫分錄 才是的

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 14:52

如何重新做分錄？

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 14:55

把去年用暫估入庫，但是這些都沒有票，如何在沖減？

鄒老師 解答

2019-03-15 15:01

你好，這個確定是無法取得發(fā)票？

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 15:12

是的 如何調整？

鄒老師 解答

2019-03-15 15:13

你好，那你可以做無票購進分錄，匯算清繳對無票成本做納稅調增處理

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 15:15

還有就是短期借款借入時候沒有記錄，但是還款時候才做分錄，造成期末負數(shù)

鄒老師 解答

2019-03-15 15:16

你好，按你需要把之前借入的分錄補上才是的

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 15:18

無票分錄是否也是按照有票分錄做？

鄒老師 解答

2019-03-15 15:19

你好，分錄是  一樣做，只是后面費用相應的發(fā)票而已

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 16:45

分錄如何做？但是負債表還是不平

鄒老師 解答

2019-03-15 16:47

你好  借；庫存商品  貸銀行存款等科目 
這個不會導致報表不平啊

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 16:50

不要結轉嗎？

鄒老師 解答

2019-03-15 16:51

你好，取得收入就需要結轉 
借；主營業(yè)務成本   貸；庫存商品

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-03-15 17:05

一結轉利潤就少了，報表兩邊就不平了

鄒老師 解答

2019-03-15 17:07

你好，你是不是資產負債表的未分配利潤數(shù)據(jù)錯誤了