饞嘴的貓 追問(wèn)

2019-03-15 16:54

固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在2017年已抵扣，但在2018年才要求轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2019-03-15 16:54

你好，是什么原因需要做轉(zhuǎn)出？

饞嘴的貓 追問(wèn)

2019-03-15 16:56

是因?yàn)閷?duì)方公司被查了，牽連到這邊

鄒老師 解答

2019-03-15 16:57

你好，做這個(gè)分錄 
借；固定資產(chǎn)   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款

饞嘴的貓 追問(wèn)

2019-03-15 16:58

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10幾萬(wàn)，固定資產(chǎn)明細(xì)分的比較細(xì)，能有簡(jiǎn)單方法處理嗎

鄒老師 解答

2019-03-15 16:59

你好，你需要把這些稅額分別轉(zhuǎn)到各自固定資產(chǎn)明細(xì)才是的  
沒(méi)有簡(jiǎn)便處理辦法的