萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:15

具體怎么沖呢？

徐阿富老師 解答

2019-03-15 17:15

你好，你當時做的什么科目，貸其他應付款？應付職工薪酬？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:18

老師你看

徐阿富老師 解答

2019-03-15 17:19

你好，那你發(fā)票開了借應付工資   貸其他應付款或銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:22

袋可以是應付賬款嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-15 17:23

你好，不是應付賬款，應該是其他應付款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:23

還得設(shè)置二級科目 因為有企業(yè)名稱

徐阿富老師 解答

2019-03-15 17:24

你好，這個該設(shè)還是要設(shè)的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:28

這樣不行嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-15 17:30

你好，原來有的子目，那也可以的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:33

還有就是一共二十萬的臨時工工資 但他的勞務費發(fā)票開了六十多萬 剩下的怎么做呢

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:34

不是，那個是我加上去的，如果不行我就改了 在其他應付款里面設(shè)子科目

徐阿富老師 解答

2019-03-15 17:40

你好，如果還是成本，那么多的40萬借主營業(yè)務成本40萬，貸其他應付款40萬，應該是其他應付款，不是應付賬款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-03-15 17:59

如果這個月沒有主營業(yè)務收入做生產(chǎn)成本？

徐阿富老師 解答

2019-03-15 18:51

你好，沒有收入做預付賬款，借預付賬款，貸其他應付款，等有收入做借成本貸預付賬款