像銀行科目存款這塊，企業(yè)科目余額表上面的借貸方發(fā)生額和銀行對賬單上的發(fā)生額對不上（企業(yè)的借貸方發(fā)生額比銀行對賬單上的發(fā)生額都大），但是期初和期末余額都對的上，這種情況該怎么辦？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-15 17:29

您好
那應(yīng)該打印銀行流水賬跟銀行存款日記賬逐筆核對

2333333 追問

2019-03-15 17:34

這樣就可以解決是吧？

bamboo老師解答

2019-03-15 17:37

逐筆核對查找原因然后調(diào)整就可以了

精選問題

老師，母公司代采貨物入賬時進項稅是轉(zhuǎn)出還是母公問

?母公司代采貨物入賬時進項稅是母公司抵扣，確認(rèn)銷項，然后母公司給子公司開發(fā)票，子公司抵扣進項，答
老師，我申報企業(yè)工商年報中，本期實際繳納金額，這個問

只填實際交稅金額就行答
老師：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要附件嗎？問

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，不要附件答
供應(yīng)商公司注銷了，貨物已到，而且貨款付了，但發(fā)票未問

你那個貨可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以稅前扣除的公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。前三條必備答
你好，2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀問

補做入庫就行了哈答

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