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送心意

沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,律師

2019-03-16 11:49

借：銀行存款     15 
貸：其他業(yè)務(wù)收入15-15/1.16*0.16 
        應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    15/1.16*0.16 
 
借：其他業(yè)務(wù)成本12 
貸：庫存商品12

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借：銀行存款 15 貸：其他業(yè)務(wù)收入15-15/1.16*0.16 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 15/1.16*0.16 借：其他業(yè)務(wù)成本12 貸：庫存商品12
2019-03-16 11:49:18
你好！需要調(diào)賬的，不在計入主營業(yè)務(wù)成本
2019-07-14 08:55:48
計入長期待攤費用，然后攤銷計入成本
2017-03-30 16:06:47
是的，你的理解是正確的了。
2018-06-22 10:42:34
你好? 參考這個來寫?? A企業(yè)是物業(yè)管理公司，一般納稅人，2019年9月收取業(yè)主自來水費及服務(wù)費226萬元，包含為業(yè)主繳納水費的服務(wù)費共20萬元。支付自來水公司自來水費價款合計206萬元，取得自來水公司開具的增值稅專用發(fā)票，并認證抵扣進項稅6萬。以此業(yè)務(wù)為例，分別從賬務(wù)處理、發(fā)票開具、納稅申報來為大家做一下詳細分析： （一）賬務(wù)處理 1、支付自來水公司水費時： 借：主營業(yè)務(wù)成本200 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）6 貸：銀行存款206 2、收取業(yè)主自來水費時： 借：現(xiàn)金或銀行存款226 貸：主營業(yè)務(wù)收入219.42【226÷（1%2B3%）×3%】 應(yīng)交稅費——未交增值稅6.58【226÷（1%2B3%）×3%】 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅6【206÷（1%2B3%）×3%】 貸：主營業(yè)務(wù)成本6 3、采取差額征稅并簡易計稅的處理方式，不能抵扣進項，如果自來水增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認證，則應(yīng)轉(zhuǎn)出進項稅： 借：主營業(yè)務(wù)成本6 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）6 甲企業(yè)應(yīng)納增值稅額=0.58萬元。
2021-08-09 09:49:26
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