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沈家本老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師

2019-03-16 11:49

借：銀行存款     15 
貸：其他業(yè)務(wù)收入15-15/1.16*0.16 
        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    15/1.16*0.16 
 
借：其他業(yè)務(wù)成本12 
貸：庫(kù)存商品12

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借：銀行存款 15 貸：其他業(yè)務(wù)收入15-15/1.16*0.16 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 15/1.16*0.16 借：其他業(yè)務(wù)成本12 貸：庫(kù)存商品12
2019-03-16 11:49:18
你好！需要調(diào)賬的，不在計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-07-14 08:55:48
計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，然后攤銷(xiāo)計(jì)入成本
2017-03-30 16:06:47
是的，你的理解是正確的了。
2018-06-22 10:42:34
你好? 參考這個(gè)來(lái)寫(xiě)?? A企業(yè)是物業(yè)管理公司，一般納稅人，2019年9月收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)及服務(wù)費(fèi)226萬(wàn)元，包含為業(yè)主繳納水費(fèi)的服務(wù)費(fèi)共20萬(wàn)元。支付自來(lái)水公司自來(lái)水費(fèi)價(jià)款合計(jì)206萬(wàn)元，取得自來(lái)水公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅6萬(wàn)。以此業(yè)務(wù)為例，分別從賬務(wù)處理、發(fā)票開(kāi)具、納稅申報(bào)來(lái)為大家做一下詳細(xì)分析： （一）賬務(wù)處理 1、支付自來(lái)水公司水費(fèi)時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6 貸：銀行存款206 2、收取業(yè)主自來(lái)水費(fèi)時(shí)： 借：現(xiàn)金或銀行存款226 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入219.42【226÷（1%2B3%）×3%】 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6.58【226÷（1%2B3%）×3%】 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅6【206÷（1%2B3%）×3%】 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 3、采取差額征稅并簡(jiǎn)易計(jì)稅的處理方式，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，如果自來(lái)水增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，則應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）6 甲企業(yè)應(yīng)納增值稅額=0.58萬(wàn)元。
2021-08-09 09:49:26
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