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鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-24 14:14

借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸；銀行存款
借；以前年度損益調(diào)整   貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  貸；銀行存款

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借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2015-12-24 14:14:55
你好！通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目，滯納金做當(dāng)期的營(yíng)業(yè)外支出，
2016-09-23 13:08:56
對(duì)查補(bǔ)的前年度的企業(yè)所得稅，在編制損益表時(shí)，通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”項(xiàng)目來(lái)反映。分錄：（1）調(diào)整應(yīng)交所得稅 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 （2）將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配 　　借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 　　　　貸：以前年度損益調(diào)整 （3）補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 　　　　貸：銀行存款 2.補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅檢查調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3.滯納金 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2014-12-17 14:04:12
你好，是給你們免了的增值稅和所得稅嗎
2020-06-02 08:09:29
那是因?yàn)檠a(bǔ)做收入，再部計(jì)提的銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎？涉及到收入、成本費(fèi)用的科目就用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目
2014-12-19 16:18:01
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