maize老師 解答

2019-03-18 11:53

你去查下原材料明細(xì)賬找到負(fù)數(shù)那筆看是啥情況

maize老師 解答

2019-03-18 12:05

你們這個結(jié)轉(zhuǎn)也是軟件結(jié)轉(zhuǎn)嗎，這個系統(tǒng)咋設(shè)置的

maize老師 解答

2019-03-18 12:10

那誰設(shè)置的，你去上班沒人和你交接嗎，你找之前會計(jì)

maize老師 解答

2019-03-18 12:21

這個需要看是不是入庫，是不是有材料沒發(fā)票所以沒入庫

maize老師 解答

2019-03-18 13:29

這個需要去查，是不是領(lǐng)多了，你領(lǐng)用不能大于你入庫的金額

maize老師 解答

2019-03-18 13:58

是的，再貸方只能說是沒入庫還有領(lǐng)材料多領(lǐng)了

maize老師 解答

2019-03-18 14:09

是的，你看是不是有材料沒入庫 沒做借原材料貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2019-03-18 14:14

那要不就是領(lǐng)多，只有這個原因，要不就是做錯，沒別的了，

maize老師 解答

2019-03-18 15:06

你需要去看下之前賬和相關(guān)的入庫單和領(lǐng)料單

。 追問

2019-03-18 11:52

不知道，這些都是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，我現(xiàn)在不知道怎么去檢查哪個環(huán)節(jié)有問題

。 追問

2019-03-18 12:00

結(jié)轉(zhuǎn)出來就是一個總金額，不知道怎么查

。 追問

2019-03-18 12:06

是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的，不知道是怎么設(shè)置的，怎么辦阿老師

。 追問

2019-03-18 12:18

沒人交接，之前那個會計(jì)也聯(lián)系不上了

。 追問

2019-03-18 12:20

直接材料為貸方的這種情況一般檢查什么？

。 追問

2019-03-18 13:23

這個是內(nèi)賬，不涉及發(fā)票的，原材料也當(dāng)月入庫了，這個是跟領(lǐng)材料有關(guān)吧？

。 追問

2019-03-18 13:33

查當(dāng)月領(lǐng)的原材料跟當(dāng)月入庫的成品嗎？有一些成品是上個月結(jié)轉(zhuǎn)過來的，因?yàn)樯蟼€月沒完工，就算是這樣也不會有貸方余額吧？因?yàn)樯蟼€月直接材料這個科目就是有借方余額的，表示沒完工的金額嘛

。 追問

2019-03-18 13:59

是什么沒入庫？原材料嗎？

。 追問

2019-03-18 14:12

原材料入庫這些都做了

。 追問

2019-03-18 14:29

那要從哪里開始查？