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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-18 14:18

現(xiàn)在車還沒(méi)有過(guò)戶到你們單位，保險(xiǎn)你們先交了？發(fā)票開(kāi)給你單位的嗎？可以記管理費(fèi)用

阿妹 追問(wèn)

2019-03-18 14:20

嗯額，具體分錄怎么做呢？ 
先付車險(xiǎn)，到下個(gè)月再過(guò)戶沒(méi)有關(guān)系吧？

答疑郭老師 解答

2019-03-18 15:03

可以，借管理費(fèi)用 ，進(jìn)項(xiàng)貸銀存

阿妹 追問(wèn)

2019-03-18 15:05

老師，進(jìn)項(xiàng)貸是什么意思？

答疑郭老師 解答

2019-03-18 15:06

進(jìn)項(xiàng)看專票稅額 
貸是貸方的意思

阿妹 追問(wèn)

2019-03-18 15:20

老師，之前的公司注銷，現(xiàn)在的公司與之前是一個(gè)法人，辦公地點(diǎn)沒(méi)變，之前公司的房租押金單已經(jīng)讓物業(yè)更改為現(xiàn)在的公司名稱，但押金收據(jù)的日期沒(méi)改，有問(wèn)題嗎？日期需要更改嗎？

答疑郭老師 解答

2019-03-18 15:21

日期是最早的可以的，不用修改

阿妹 追問(wèn)

2019-03-18 15:41

那這筆押金怎么入帳呢？是之前老板直接付的 
借：其他應(yīng)收款～押金 
貸：其他應(yīng)付款～老板 
這樣可以嗎？

答疑郭老師 解答

2019-03-18 18:28

可以

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現(xiàn)在車還沒(méi)有過(guò)戶到你們單位，保險(xiǎn)你們先交了？發(fā)票開(kāi)給你單位的嗎？可以記管理費(fèi)用
2019-03-18 14:18:15
你好， 保險(xiǎn)公司賠付前，單位修理車輛的費(fèi)用支出?? ? ? ? 借：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司?? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)付款-老板 2、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用和賠償金相等時(shí)?? ? ? ? 借：銀行存款?? ? ? ? ? ? 貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司?? 3、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用大，保險(xiǎn)賠償金少?? ? ? ? 借：銀行存款?? ? ? ? 借：管理費(fèi)用--修理費(fèi)（超出保險(xiǎn)賠償部分）?? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司?? 4、收到保險(xiǎn)賠償金，修車費(fèi)用小，保險(xiǎn)賠償金多?? ? ? ? 借：銀行存款?? ? ? ? ? ?貸：其他應(yīng)收款--保險(xiǎn)公司?? ? ? ? ? ?貸：營(yíng)業(yè)外收入（保險(xiǎn)賠償多部分）
2022-03-07 22:24:39
你好！按固定資產(chǎn)清理操作
2016-11-03 10:34:24
那就是開(kāi)票給公司，然后過(guò)戶，公司計(jì)入固定資產(chǎn)
2020-05-13 10:09:28
您好 可以跟老板簽訂租車協(xié)議 可以把汽油費(fèi)過(guò)路費(fèi)等入公司帳 但是保險(xiǎn)費(fèi)不能入賬
2019-02-15 12:40:35
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