魏魏 追問

2019-03-18 16:52

先錄入銷項(xiàng)在錄入進(jìn)項(xiàng)對(duì)嗎？可是數(shù)據(jù)怎么比對(duì)呀

小黎老師 解答

2019-03-18 16:53

您好，最終繳納多少看應(yīng)補(bǔ)退稅額 這個(gè)數(shù)據(jù)

魏魏 追問

2019-03-18 16:54

然后呢？不需要跟實(shí)際的數(shù)據(jù)核對(duì)嘛？實(shí)際數(shù)據(jù)在哪里

小黎老師 解答

2019-03-18 16:54

您好，這個(gè)就是最終實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)呀

小黎老師 解答

2019-03-18 16:55

您好，進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)期認(rèn)證的數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)就是開票軟件的數(shù)

魏魏 追問

2019-03-18 16:55

不是要把發(fā)票用來做賬呀？

小黎老師 解答

2019-03-18 16:55

您好，那是做賬的數(shù)據(jù)，也可以跟明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì)

魏魏 追問

2019-03-18 16:57

我就是說要跟做了賬的數(shù)據(jù)核對(duì)呀？

小黎老師 解答

2019-03-18 16:58

您好，那就根據(jù)月末分錄 ，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的數(shù)據(jù)核對(duì)

魏魏 追問

2019-03-18 17:05

可是填寫難道不是根據(jù)月末分錄的應(yīng)交稅費(fèi)核對(duì)的嗎？

小黎老師 解答

2019-03-18 17:06

您好，不是的呢，應(yīng)交稅費(fèi)下還有其他的明細(xì)課

魏魏 追問

2019-03-18 17:07

那申報(bào)表數(shù)據(jù)是從哪里填下來的

小黎老師 解答

2019-03-18 17:07

您好，進(jìn)項(xiàng)就是你當(dāng)期認(rèn)證的數(shù)據(jù)，銷項(xiàng)就是開票軟件的數(shù)

魏魏 追問

2019-03-18 17:19

進(jìn)項(xiàng)不就是我們?nèi)胭~的進(jìn)項(xiàng)嗎？怎么可能會(huì)不一樣呢？不明白因?yàn)槲覜]有做過外賬

小黎老師 解答

2019-03-18 17:25

您好，一般情況下是入賬的進(jìn)項(xiàng)

魏魏 追問

2019-03-18 19:05

進(jìn)項(xiàng)結(jié)余怎么會(huì)跟申報(bào)的結(jié)余不一樣

小黎老師 解答

2019-03-18 19:09

你好，有企業(yè)會(huì)把沒抵扣費(fèi)部分也放在進(jìn)項(xiàng)稅額里面，那樣就不一致了

魏魏 追問

2019-03-18 19:13

哦哦哦明白

魏魏 追問

2019-03-18 19:15

是不是填表2表3表4表5的所有數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)到表1上去

小黎老師 解答

2019-03-18 20:31

你好，是的，主表自動(dòng)取數(shù)