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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務(wù)師

2019-03-19 10:27

你們這個操作方式有問題

越努力越幸運 追問

2019-03-19 10:28

怎么解決呢

三寶老師 解答

2019-03-19 10:33

1方式，A與B簽署代理協(xié)議，D開發(fā)票到B，A將出口貨款付給B，并開具代理證明給B，B自行申報退稅 
2方式，A與B簽署代理協(xié)議，D開發(fā)票到B，B將貨款及退稅金額加計開票給A，A將出口貨款及退稅付給B，A申請退稅

越努力越幸運 追問

2019-03-19 10:56

方式2，B將貨款及退稅金額加計開票給A，A再出口，申請退稅，A和B的會計分錄要如果體現(xiàn)這個是代理的呢？可以把方式2里，A和B的需要做的分錄發(fā)一下給我嗎？

三寶老師 解答

2019-03-19 10:58

這個方式其實是可以不簽代理協(xié)議的，和正常貿(mào)易方式一樣賬務(wù)處理，a就是正常的收購出口，B就是正常的收購、內(nèi)銷

越努力越幸運 追問

2019-03-19 11:03

但是因為A幫B公司出口商品和退稅是不收取代理費的，如果當(dāng)成正常的貿(mào)易，那A公司就會有一個收入等于成本的問題，這個對稅局來說也不合理呀！體現(xiàn)是代理的會不會好一點呢

三寶老師 解答

2019-03-19 11:06

收入不會正好等于成本的，賬面上多少會有手續(xù)費等原因造成的差異 
就算平進平出也沒問題。

三寶老師 解答

2019-03-19 11:06

并且我本人傾向于第二種模式，簡單，結(jié)算方便

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相關(guān)問題討論
兩個公司如果是法律形式上不相關(guān)，只能考慮借款形式轉(zhuǎn)出去
2019-03-19 07:22:47
你們這個操作方式有問題
2019-03-19 10:27:31
a公司 借銀行存款100 貸應(yīng)付賬款100 借應(yīng)付賬款100 貸銀行存款100 借銀行存款2 貸主營業(yè)務(wù)收入2
2019-04-07 15:37:21
b還需要把錢還給a嗎
2019-01-05 12:31:20
你好，同學(xué)。 A給C開票 借 銀行存款 貸 營業(yè)收入和銷項稅額 B給A開票 借 營業(yè)成本和進項稅額 貸 銀行存款 B的處理是 給A開票時 借 銀行存款 貸 營業(yè)收入和銷項稅額
2020-04-07 21:33:29
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