Theed. 追問(wèn)

2019-03-19 10:58

那像這種由于預(yù)付給我們的錢款，后期要給他們分公司開票的，我們要如何做賬呢？如果我只把他們預(yù)付來(lái)的錢款放在了應(yīng)收的貸方，但是后期給他們分公司開票了，然后他們讓用他們總公司預(yù)付的錢款來(lái)抵賬，這個(gè)該如何處理呢？

三寶老師 解答

2019-03-19 11:04

這個(gè)你們讓他們出個(gè)函，然后兩家單位調(diào)整一下，或者將他們總公司和分公司合并核算

Theed. 追問(wèn)

2019-03-19 11:38

但是他們公司獨(dú)立核算的公司，具體因?yàn)檫@連續(xù)三個(gè)月預(yù)收的貨款數(shù)額比較大。接近400萬(wàn)了，我們老板說(shuō)的是要在三年內(nèi)給他們總公司和分公司分次開完。但是這個(gè)給總公司開票好做賬，就是用這個(gè)款抵消分公司開票的欠款，我就很納悶到底該如何做最好？老師可以請(qǐng)教下分錄該如何寫嗎？

三寶老師 解答

2019-03-19 11:40

借：其他應(yīng)付款 總公司 
貸：應(yīng)收賬款 分公司 
這個(gè)分錄可以抵消

Theed. 追問(wèn)

2019-03-19 11:55

老師 是這樣的  一開始我們和這個(gè)總公司也有業(yè)務(wù)往來(lái)，一直是這個(gè)總公司掛在應(yīng)收賬款里面的。   后面在收到了他們打來(lái)的這幾筆預(yù)付款時(shí)，我們做賬是掛在了應(yīng)收賬款的貸方。   那么現(xiàn)在的話我們是不是要沖紅他們之前打進(jìn)的預(yù)付款，更正成其他應(yīng)付款嗎？    那是說(shuō)不需要沖紅，到時(shí)候如果要抵消分公司的賬務(wù)的話。我直接用借：應(yīng)收賬款 總公司     貸：應(yīng)收賬款 分公司    這個(gè)分錄也可以？

三寶老師 解答

2019-03-19 11:59

你做得分錄是正確的，沒(méi)有問(wèn)題

Theed. 追問(wèn)

2019-03-19 12:01

不需要沖紅，到時(shí)候如果要抵消分公司的賬務(wù)的話。我直接用借：應(yīng)收賬款 總公司 貸：應(yīng)收賬款 分公司 這個(gè)分錄是正確的是嗎老師？

三寶老師 解答

2019-03-19 12:02

直接用借：應(yīng)收賬款 總公司 貸：應(yīng)收賬款 分公司 這個(gè)分錄是正確的

Theed. 追問(wèn)

2019-03-19 12:07

好的 太謝謝老師了

三寶老師 解答

2019-03-19 13:44

不客氣，祝你工作愉快，滿意請(qǐng)五星好評(píng)