靜心靜氣 追問

2019-03-19 11:41

我們用其他應(yīng)付款借方是我們要收的，貸方余額是我們欠的，這老會(huì)計(jì)愛用這樣做啊，我也沒辦法，我就是現(xiàn)在怎么才能把其他應(yīng)收款沖了

QQ老師 解答

2019-03-19 12:02

你好，需要寫一個(gè)調(diào)帳證明，然后借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款把金額調(diào)平。

靜心靜氣 追問

2019-03-19 12:12

那其他應(yīng)付款借方不又增加兩萬多

QQ老師 解答

2019-03-19 12:40

你好！這不是真實(shí)的數(shù)據(jù)嗎？你不是要請(qǐng)其他應(yīng)收款的余額嗎？

靜心靜氣 追問

2019-03-19 12:46

我說過了，22760.44包括這個(gè)其他應(yīng)收款的數(shù)，我沒把其他應(yīng)收款的轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款來，直接做的

QQ老師 解答

2019-03-19 13:42

你好，你不是要把其他應(yīng)收款的20372.44元轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款吧。

靜心靜氣 追問

2019-03-19 13:47

其他應(yīng)付款己經(jīng)把這個(gè)20372.44直接做進(jìn)來了，我只能沖銷其他應(yīng)收款

QQ老師 解答

2019-03-19 14:37

你好，不太明白你的意思，那我問一下，當(dāng)初你們確認(rèn)收入的時(shí)候，是計(jì)入其他應(yīng)收款還是記錄的其他應(yīng)付款？