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佟老師

職稱： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-19 11:42

你好，您是小規(guī)模企業(yè)嗎？

思凡 追問(wèn)

2019-03-19 11:50

是的

思凡 追問(wèn)

2019-03-19 11:52

一般納稅人月不超10萬(wàn)不是也減免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎？

佟老師 解答

2019-03-19 11:52

如果你增值稅免稅的就沒(méi)有附加稅了，就不用處理這塊了 
增值稅減免的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入

思凡 追問(wèn)

2019-03-19 11:57

你的意思是附加稅不用計(jì)提不用轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入是吧？那轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的稅額用不用繳納企業(yè)所得稅呢？

佟老師 解答

2019-03-19 12:57

是的，附加稅不用計(jì)提轉(zhuǎn)收入的，但增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的要繳納企業(yè)所得稅

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你好，您是小規(guī)模企業(yè)嗎？
2019-03-19 11:42:31
你好 增值稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，其他的只要不交，都可以不用做的
2020-06-08 10:34:13
你好，增值稅這樣處理 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；營(yíng)業(yè)外收入 附加稅減免了就不用計(jì)提 企業(yè)所得稅按減免之后實(shí)際需要繳納的金額做計(jì)提，扣繳分錄
2019-01-10 17:15:52
你好，不交增值稅，附加稅不用計(jì)提也行，不需要交
2017-01-09 18:15:47
你好，增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里，主稅沒(méi)有了，附加稅就不需提了
2018-04-02 13:33:29
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