購買方 做帳進(jìn)發(fā)現(xiàn)2月份一張發(fā)票 應(yīng)盒 開成了公斤 現(xiàn)要求對方重新開 已抵扣 那個紅字信息表是申請 還是銷售方申請?
HJ
于2019-03-20 11:33 發(fā)布 ??725次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

你好 你已經(jīng)認(rèn)證了 需要購買方開紅字信息表 銷售方開紅字發(fā)票
2019-03-20 11:34:32

你好,需要按紅字發(fā)票注明的信息,借:原材料等(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字) 銀行存款(藍(lán)字),這個分錄沒有貸方。
2019-10-17 15:32:38

'紅字做購進(jìn)的分錄 申報時候記得做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2015-12-03 20:31:27

沒事的,對應(yīng)購買方?jīng)]有影響
2023-11-17 16:18:14

“上傳信息表”:開票軟件主界面→點(diǎn)擊“紅字發(fā)票信息表”→“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 選擇開具的紅字發(fā)票信息表 → 點(diǎn)擊工具欄【上傳】→ 系統(tǒng)自動將信息表上傳到國稅服務(wù)器端審核 → 退出開票軟件后再次進(jìn)入開票軟件→ 進(jìn)入“紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出” → 可以查看上傳的信息表描述項顯示為“審核通過”→ 即可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。 第三步“填開負(fù)數(shù)發(fā)票”:開票軟件主界面 → 點(diǎn)擊“發(fā)票管理”→“發(fā)票填開”→ 選擇票種“增值稅專用發(fā)票”→ 進(jìn)入發(fā)票填開界面 → 點(diǎn)擊工具欄【紅字】按鈕 → 選擇第三項“導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載的紅字發(fā)票信息表”→ 選擇已經(jīng)審核通過的信息表 → 系統(tǒng)自動將信息表內(nèi)容填寫到發(fā)票界面 → 發(fā)票界面“數(shù)量”、“金額”、“稅額”、“合
2021-09-07 10:32:09
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