wenwen 追問

2019-03-20 11:53

這家單位和我們沒有業(yè)務(wù)往來，而且貼現(xiàn)息走的私戶

鄒老師 解答

2019-03-20 11:53

你好，沒有業(yè)務(wù)往來的貼現(xiàn)是這樣做分錄的 
正規(guī)來說貼現(xiàn)是需要找銀行的

wenwen 追問

2019-03-20 11:55

貼現(xiàn)息通過私戶，而且沒票可以做財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎

鄒老師 解答

2019-03-20 11:56

你好，可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用核算，沒有發(fā)票匯算清繳做納稅調(diào)整處理就是了

wenwen 追問

2019-03-20 12:00

還有我們?nèi)ツ暧腥齻€(gè)員工在兩家公司有任職我們公司繳納的個(gè)稅及滯納金

wenwen 追問

2019-03-20 12:00

怎么做賬

鄒老師 解答

2019-03-20 12:01

你好 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 
營業(yè)外支出 
貸；銀行存款

wenwen 追問

2019-03-20 12:03

是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)下

鄒老師 解答

2019-03-20 12:03

你好，你是指把營業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤？

wenwen 追問

2019-03-20 12:04

個(gè)稅，應(yīng)交個(gè)所稅不是在借方嗎？，

wenwen 追問

2019-03-20 12:04

是不好要計(jì)提下，借，應(yīng)付職工薪酬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)所稅

鄒老師 解答

2019-03-20 12:05

你好，在繳納之前需要做計(jì)提個(gè)人所得稅分錄 
借，應(yīng)付職工薪酬，貸，應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)所稅