o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 16:09

應(yīng)該 是，可是還有一個(gè)問(wèn)題 ，這些好像都沒(méi)有通過(guò)銀行付出去

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:12

是經(jīng)過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金借支的么？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 16:17

應(yīng)該 是私戶付出去的吧，反正公戶沒(méi)看到有這些支出

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:17

那這您真的只能暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了 等實(shí)際發(fā)生的時(shí)候沖銷暫估

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 16:21

實(shí)際發(fā)生沖銷暫估？甘老師，能說(shuō)肯體點(diǎn)嗎，如果暫估了一直沖銷不了呢

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:26

就是您本來(lái)應(yīng)該根據(jù)實(shí)際發(fā)生的人工費(fèi) 材料費(fèi)用 結(jié)轉(zhuǎn)成本 現(xiàn)在您不知道實(shí)際發(fā)生的金額 只能暫估一個(gè)數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn) 
等到后面知道了實(shí)際發(fā)生的金額 然后沖銷這個(gè)數(shù)字 按實(shí)際金額入賬
如果暫估一直沖銷不了 在明年的匯算清繳時(shí)候調(diào)增

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 16:30

能不能不暫估成本？因?yàn)楸旧硪矝](méi)有開多少安裝 的發(fā)票出去，1月開了6萬(wàn)多，2月沒(méi)開發(fā)票，3月也沒(méi)開發(fā)票

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 16:31

主要是因?yàn)橛X(jué)得暫估了也沒(méi)有發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-03-20 16:34

根據(jù)配比原則 要結(jié)轉(zhuǎn)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的 哪怕您少結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn) 
配比原則：某個(gè)會(huì)計(jì)期間或某個(gè)會(huì)計(jì)對(duì)象所取得的收入應(yīng)與為取得該收入所發(fā)生的費(fèi)用、成本相匹配，以正確計(jì)算在該會(huì)計(jì)期間、該會(huì)計(jì)主體所獲得的凈損益。
須知，配比原則最初是針對(duì)商品銷售提出的，有賣，自然就有存貨減少，所以確認(rèn)收入要同步結(jié)轉(zhuǎn)成本。這么做可以避免企業(yè)做假賬，虛增庫(kù)存。

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 16:40

那我暫估成本怎么寫分錄，暫估的金額暫估多少合適？

bamboo老師 解答

2019-03-20 17:01

您賬上還有原材料么 前期安裝工程的利潤(rùn)率多少？

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 17:03

科目余額表沒(méi)看到原材料，還有庫(kù)存商品，安裝工程利潤(rùn)率？

bamboo老師 解答

2019-03-20 17:11

暫估成本
借：勞務(wù)成本
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
庫(kù)存商品
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：勞務(wù)成本
對(duì)的 您前期空調(diào)安裝大概的利潤(rùn)率是多少 可以參照

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-20 17:12

老師，我不懂你說(shuō)的這個(gè)利潤(rùn)率，我要看哪些數(shù)據(jù)

bamboo老師 解答

2019-03-20 17:13

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-21 09:50

不估可以嗎

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-03-21 10:27

老師，幫忙看下這張憑證做的對(duì)不對(duì)

bamboo老師 解答

2019-03-21 10:49

今天突然有事起早就外出了 等回辦公室聯(lián)系可以么