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小規(guī)模納稅人，去年第四季度納了增值稅，但是忘了計(jì)提稅金及附加，今年1月交了附加稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄，可以補(bǔ)嘛？
萌萌
于2019-03-20 18:07 發(fā)布 ??2864次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-20 18:08
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小規(guī)模納稅人，去年第四季度納了增值稅，但是忘了計(jì)提稅金及附加，今年1月交了附加稅，怎么做會(huì)計(jì)分錄，可以補(bǔ)嘛？
答： 可以補(bǔ)記提，然后繳納
老師好：小規(guī)模納稅人，上年度第四季度季末忘記計(jì)提企業(yè)所得稅、增值稅、城建稅、教育附加稅，要補(bǔ)計(jì)提嗎？如果要補(bǔ)，在今年1月份補(bǔ)嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做？
答： 你好? 借：以前年度損益調(diào)整? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅/附加稅/應(yīng)交增值稅? 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
2023年小規(guī)模企業(yè)第四季度忘記計(jì)提增值稅和附加稅，但第四季度沒有企業(yè)所得稅，2023年末產(chǎn)生的稅金1月份繳納，請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
答： 你好，不做所得稅的了 沒交的不做 你確認(rèn)收入的時(shí)候是不是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
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