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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-20 19:45

您好 
對應(yīng)不能抵扣的部分沖減原材料的入庫成本 
借：原材料 借方紅字 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)行稅額 借方紅字 
貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字

Pig angel 追問

2019-03-20 19:48

如果認(rèn)證之后就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)了？那按你這樣做紅沖，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-20 19:52

是的 認(rèn)證之后就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào) 就這樣寫分錄

Pig angel 追問

2019-03-20 19:56

比如說借：原材料9000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)900 貸：應(yīng)付賬款9900。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：原材料900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 900。    實(shí)際yi

Pig angel 追問

2019-03-20 19:58

實(shí)際比如說原材料有雜質(zhì)挑選了一部分1000元。  實(shí)際支付8900！這個(gè)和購進(jìn)時(shí)的發(fā)票入賬有差額，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:03

和購進(jìn)時(shí)的發(fā)票入賬有差額 也沖減原材料入庫成本

Pig angel 追問

2019-03-20 20:04

能按我說的做下分錄嗎？

Pig angel 追問

2019-03-20 20:07

借：原材料：-9019應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)－91  貸：應(yīng)付賬款－1000這樣做嗎？

Pig angel 追問

2019-03-20 20:07

那進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了，現(xiàn)在這樣確認(rèn)，對嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:08

您這分錄數(shù)字不匹配啊 借貸不平啊

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:09

您進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了多少稅額 要少付多少貨款

Pig angel 追問

2019-03-20 20:09

借：原材料

Pig angel 追問

2019-03-20 20:09

借：原材料909進(jìn)項(xiàng)稅91數(shù)字打錯了

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:11

借：原材料：-909 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)－91  
貸：應(yīng)付賬款－1000

Pig angel 追問

2019-03-20 20:12

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出900，少付1000

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:13

您轉(zhuǎn)出的是90吧 不是900

Pig angel 追問

2019-03-20 20:14

比如說借：原材料9000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)900 貸：應(yīng)付賬款9900。 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：借：原材料900 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 900。 實(shí)際yi 
2019-03-20 19:56 
 
實(shí)際比如說原材料有雜質(zhì)挑選了一部分1000元。 實(shí)際支付8900！這個(gè)和購進(jìn)時(shí)的發(fā)票入賬有差額，這個(gè)賬務(wù)怎么處理？

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:16

原材料有雜質(zhì)挑選了一部分1000元。 實(shí)際支付8900  和購進(jìn)時(shí)的發(fā)票入賬有差額 這個(gè)也沖減材料成本 
借；原材料 -1000 
貸：應(yīng)付賬款 -1000

Pig angel 追問

2019-03-20 20:20

直接沖減原材料，沒有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:21

對方會給您開具紅字發(fā)票么 正常的 銷售方應(yīng)該給您開具紅字發(fā)票 收到紅字發(fā)票的時(shí)候 或者您開具紅字發(fā)票信息表的時(shí)候才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

Pig angel 追問

2019-03-20 20:23

對方?jīng)]有開紅字發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-03-20 20:26

那以后會開具紅字發(fā)票么 已經(jīng)協(xié)商好了么

Pig angel 追問

2019-03-20 21:28

協(xié)商好了，不來發(fā)票

bamboo老師 解答

2019-03-20 21:29

那您收到的發(fā)票稅率是多少

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您好 對應(yīng)不能抵扣的部分沖減原材料的入庫成本 借：原材料 借方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)行稅額 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字
2019-03-20 19:45:04
您好，現(xiàn)在，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-23 20:46:12
你好，計(jì)入營業(yè)外收入就可以了
2019-10-16 09:31:28
你好同學(xué)，這個(gè)只能轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出（或者是收入）里同學(xué)
2021-01-31 10:32:11
你好，是的，收到后才可以認(rèn)證 不可以抵扣部分要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
2021-03-17 14:59:04
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