安靜的瘋子 追問

2019-03-21 09:17

那我設(shè)下級代理商名稱為二級科目。然后一級科目設(shè)置輔助核算。是嗎

安靜的瘋子 追問

2019-03-21 09:33

這樣說我明白了。我的意思是說設(shè)置一個二級科目。然后設(shè)置一個輔助核算。因為要核算代理商和pos機(jī)品牌

安靜的瘋子 追問

2019-03-21 09:39

好的。那我查詢應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)。是不是直接在核算項目明細(xì)表查詢

安靜的瘋子 追問

2019-03-21 09:46

再問下老師，我們老板也是代理商。他每個月總部都會給他提成和獎勵。按道理是屬于他個人的，但他不讓發(fā)放給他的私人賬戶。都留在公司。這部分錢怎么做賬

安靜的瘋子 追問

2019-03-21 09:49

他這部分錢就是給公司開支用了 
我可以不可以記在營業(yè)外收入里

安靜的瘋子 追問

2019-03-21 09:53

好的。謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:00

同學(xué)。這個根據(jù)你自己的實際情況，你如果需要算得明細(xì)，那么設(shè)置明細(xì)科目，分開核算，更清楚。

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:12

在應(yīng)收應(yīng)付這塊兒設(shè)置輔助核算。

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:30

如果你設(shè)置了輔助核算就不用設(shè)二級科目 了。同學(xué)。你現(xiàn)在是什么意思  
輔助核算就類似于二級，只是看簡潔

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:35

不用的。輔助核算就不用二級了。直接在輔助里面將明細(xì)信息添加

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:44

是的，直接在輔助明細(xì)里面查

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:47

計入其他應(yīng)付款。到時候他用時給他就是了

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:52

計在營業(yè)外收入，會涉及到企業(yè)所得稅。 
我建議還是掛其他應(yīng)付款，不涉及稅

陳詩晗老師 解答

2019-03-21 09:55

不客氣，祝你工作愉快