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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-03-21 09:43

你好，掛賬，借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款 
取得發(fā)票，借；原材料   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）   貸；預(yù)付賬款

田陳 追問

2019-03-21 09:56

老師，掛賬的時候沒有付款怎么貸：銀行存款呢？

鄒老師 解答

2019-03-21 10:06

你好，那你所指的掛賬是什么意思？

田陳 追問

2019-03-21 15:22

就是材料商跟我們項(xiàng)目是送材料，我們沒有付錢他們也沒有開發(fā)票，只是以送貨單上的金額來先記著，然后達(dá)到一定的金額或者約定到什么時候在付款開發(fā)票。

鄒老師 解答

2019-03-21 15:25

你好，那你可以根據(jù)送貨情況這樣做分錄 
借；原材料   貸應(yīng)付賬款 
取得發(fā)票沖銷這個分錄，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄

田陳 追問

2019-03-21 15:31

老師能把分錄具體怎么做說一下嗎？

鄒老師 解答

2019-03-21 15:35

你好 
暫估，借；原材料 貸應(yīng)付賬款——暫估 
取得發(fā)票，借；應(yīng)付賬款——暫估   貸；原材料 
根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄，借；原材料    應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）       貸應(yīng)付賬款

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你好，掛賬，借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票，借；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；預(yù)付賬款
2019-03-21 09:43:40
需要的，因?yàn)闀汗罆r并沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額，現(xiàn)在實(shí)際取得的需要做進(jìn)項(xiàng)稅；另外，暫估時在應(yīng)付賬款掛在應(yīng)付暫估款下，現(xiàn)在需要調(diào)入應(yīng)付賬款下
2019-10-20 12:03:11
借研發(fā)支出 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2019-08-20 20:22:10
一種方式是把那個20做一個現(xiàn)金收入沖銷 另一種是做營業(yè)外支出如果實(shí)際已經(jīng)付出去的話 還有就是讓對方退回。 如果對方就是收了這么多錢就掛賬也沒問題
2019-12-14 08:50:06
如果材料直接領(lǐng)用的，可以這樣做的了
2018-07-16 10:07:02
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