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從15年累計(jì)形成的免征增值稅一直掛在增值稅貸方，現(xiàn)在該怎么調(diào)整，調(diào)整之后匯算清繳該怎么調(diào)整呢？
研
于2019-03-21 10:20 發(fā)布 ??799次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-03-21 10:27
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從15年累計(jì)形成的免征增值稅一直掛在增值稅貸方，現(xiàn)在該怎么調(diào)整，調(diào)整之后匯算清繳該怎么調(diào)整呢？
答： 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：營業(yè)外收入-減免稅額
請(qǐng)問老師，去年小微企業(yè)免征的增值稅忘記做賬了，現(xiàn)在填匯算清繳A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表做調(diào)增，應(yīng)該填在收入類調(diào)整項(xiàng)目的其他，還是填在特別納稅調(diào)整應(yīng)稅所得？
答： 同學(xué)好，小微企業(yè)免征的增值稅屬于營業(yè)外收入，在A101010表填寫，
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)自己上年度多計(jì)提了所得稅費(fèi)用，該怎么做賬調(diào)整？怎么寫調(diào)整分錄？
答： 借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整
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所得稅匯算清繳調(diào)增表中將工資調(diào)增了18000，當(dāng)時(shí)憑證直接做的是借：管理費(fèi)用貸：現(xiàn)金！我現(xiàn)在憑證該怎么調(diào)整
10-12月份的增值稅--未交增值稅出現(xiàn)貸方15999，本來應(yīng)該出現(xiàn)在貸方3555，怎么調(diào)整呢？
老師公司24年成本暫估，現(xiàn)在匯算清繳成本開不進(jìn)來這么多，賬上怎么做調(diào)整，匯算清繳調(diào)增交稅是在哪個(gè)位置調(diào)整
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