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從15年累計形成的免征增值稅一直掛在增值稅貸方，現(xiàn)在該怎么調整，調整之后匯算清繳該怎么調整呢？
研
于2019-03-21 10:20 發(fā)布 ??811次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-03-21 10:27
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從15年累計形成的免征增值稅一直掛在增值稅貸方，現(xiàn)在該怎么調整，調整之后匯算清繳該怎么調整呢？
答： 借：應交稅費 貸：營業(yè)外收入-減免稅額
請問老師，去年小微企業(yè)免征的增值稅忘記做賬了，現(xiàn)在填匯算清繳A105000納稅調整項目明細表做調增，應該填在收入類調整項目的其他，還是填在特別納稅調整應稅所得？
答： 同學好，小微企業(yè)免征的增值稅屬于營業(yè)外收入，在A101010表填寫，
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
匯算清繳之后發(fā)現(xiàn)自己上年度多計提了所得稅費用，該怎么做賬調整？怎么寫調整分錄？
答： 借；應交稅費 貸；以前年度損益調整
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10-12月份的增值稅--未交增值稅出現(xiàn)貸方15999，本來應該出現(xiàn)在貸方3555，怎么調整呢？
10-12月份的增值稅--未交增值稅出現(xiàn)貸方15999，本來應該出現(xiàn)在貸方3555，怎么調整呢？
原來2016年是手工帳的，在繳納增值稅的時候，本應該在借方的，然后寫成貸方，繳納增值稅后，余額反而越來越大，但是，應該之處在貸方，這步又是正確的，現(xiàn)在想調整正確來，不知道怎么調？
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