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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-03-21 14:22

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票不能抵扣，就只能開免稅，這是對的。稅率顯示應為免稅 
以前稅率開錯了，只要抵扣沒錯，問題不大。

Luck Fairy 追問

2019-03-21 14:34

按10%的稅率抵扣的，不是按10%的扣除率

Luck Fairy 追問

2019-03-21 14:39

這個月升級前開的收購發(fā)票是稅率10%的，昨天開的就是免稅的了，如果我都按10%扣除率計算進項稅額，那么申報的時候不知道能不能比對通過

文文老師 解答

2019-03-21 14:48

應該是沒問題的，農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票本來就是計算抵扣

Luck Fairy 追問

2019-03-21 15:06

犯了大的錯誤不單是發(fā)票開錯了而且進賬稅提的也不對少算進賬稅了 
怕稅局查賬，罰款啊，有沒有補救的辦法啊老師，幫我想想辦法吧

文文老師 解答

2019-03-21 15:10

少算進項稅，不怕，多算了進項稅，問題不大。 
已經(jīng)開了的發(fā)票，而且是多年的，不好處理了，正規(guī)的做法是：以前的已經(jīng)抵扣的全部紅字，然后重開

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相關(guān)問題討論
選擇的是免稅的不是零稅率
2019-06-21 16:31:44
應該選“免稅”。n這個情況各地的系統(tǒng)有差別。如果系統(tǒng)中能夠選擇“免稅”就選擇“免稅”。如果沒有“免稅”選項，只能選擇“稅率0”了。
2018-10-30 15:37:10
你們上報稅務申請的是零稅率還是免稅的，申請的是什么就選什么。
2019-06-21 16:37:44
你好，可以的話就作廢來重新開
2020-05-28 15:27:12
你好 需要是顯示免稅的
2019-07-27 10:38:10
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