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??ping
于2019-03-21 15:12 發(fā)布 ??1160次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-03-21 15:13
入賬的時候是根據(jù)發(fā)票來入差旅費
??ping 追問
2019-03-21 18:33
所以一律是按照發(fā)票性質(zhì)來入賬 對吧 謝謝老師
文文老師 解答
2019-03-21 18:48
一律是按照發(fā)票性質(zhì)來入賬
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員工報銷辦公費用 但是小店沒有提供發(fā)票 因此用的是差旅費的替票 那入賬的時候是根據(jù)發(fā)票來入差旅費 還是入辦公費呢
答: 入賬的時候是根據(jù)發(fā)票來入差旅費
剛開始成立的貿(mào)易公司,員工報銷差旅費, 是入到管理費用的開辦費還是差旅費?謝謝那什么時候才能入管理費-差旅費呢是要等到有收入的當月嗎
答: 你好,開辦費
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
報銷差旅費的時候飛機票的郵寄費能不能算入差旅費中,還是做辦公費?
答: 你好,做辦公費比較合適
1,之前用白條入賬的費用,全部計入到了辦公費,現(xiàn)在員工拿來發(fā)票了,有很少的部分是辦公費,剩下大部分都是機票差旅費,那做匯算清繳是要把辦公費調(diào)減,把差旅費調(diào)增對嗎?2. 支付給個人的房租沒有發(fā)票,是不是必須調(diào)增,還是可以找其他票代替就不用調(diào)增了
討論
銷售人員用咖啡店的定額發(fā)票報銷,入賬是做差旅費還是招待費呢?
老師,我們公司制訂了差旅費報銷標準:員工每天補貼50元(不開發(fā)票),領(lǐng)導按實際的發(fā)票報(開發(fā)票),那匯算清繳的時候老板的餐費是按差旅費還是業(yè)務(wù)招待費來算呢?還是只要是出差發(fā)生的都記入“管理費用—差旅費”?
老師:我們公司員工出差住酒店是網(wǎng)上訂的酒店 發(fā)票開出來是旅游服務(wù)費,備注有備注是入住酒店,請問我入賬的時候能入差旅費嗎還是得入福利費
剛開始成立的貿(mào)易公司,員工報銷差旅費, 是入到管理費用的開辦費,那什么時候才能入管理費-差旅費呢?是要等到有收入的當月嗎?謝謝
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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??ping 追問
2019-03-21 18:33
文文老師 解答
2019-03-21 18:48