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送心意

曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2015-12-25 15:49

老師，收購別人家的公司，現(xiàn)已銷戶，沒有對賬單，現(xiàn)在想調(diào)一下賬

水云澗 追問

2015-12-25 16:06

沒有原始憑證，需要附情部說明嗎？

水云澗 追問

2015-12-25 21:42

管理費(fèi)用下的二級明細(xì)科目是什么？

曉海老師 解答

2015-12-25 15:44

你好！這要看是怎么造成的，可以先放在待處理財(cái)產(chǎn)損益科目下核算，查實(shí)后在需做處理

曉海老師 解答

2015-12-25 16:01

那就做到損失里面，管理費(fèi)用就可以

曉海老師 解答

2015-12-25 16:24

你好！是的，要寫明原因，要老板簽字確認(rèn)才可以，最好是附上銀行對賬單

曉海老師 解答

2015-12-25 22:06

你好！二級科目自己設(shè)立就可以，損失或其他都可以

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你好，本來正確 借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 6000，而企業(yè)只計(jì)入600 所以需要補(bǔ)做 借；管理費(fèi)用 貸；銀行存款 5400 由于跨年了，就需要把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整科目 所以調(diào)整分錄是 借；以前年度損益調(diào)整 貸；銀行存款 5400 與金額大小沒有關(guān)系，跨年涉及損益科目錯誤，就需要通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整的
2018-09-06 20:30:02
你好，可以直接調(diào)利潤，借：銀行存款 貸：利潤分配-未分配利潤
2018-01-06 12:09:49
這筆存款是你們單位取得的收入嗎？金額是多少？
2017-10-16 14:53:49
要查出是那一筆，才能調(diào)帳，查不出怎么調(diào)
2015-12-25 15:50:56
你們稅局說可以年報(bào)和之前季報(bào)不一樣嗎，我看法是19年去修改，
2020-03-10 12:56:57
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